WOL - MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227976 NIP
7771003508 REGON
630239590

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
447 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
77 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,6 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
LUSOWO
Adres
WIERZBOWA, 48
Kod pocztowy
62-080
Rejestracja
2005-02-16
Rozpoczęcie działalności
1994-07-13
Kapitał zakładowy
610000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kczidf.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzątanie obiektów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WOL - MAR osiągnęła 446 726 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 446 648 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 369 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 77 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 726 zł w 2022 roku.
• 440 854 zł w 2021 roku.
• 429 745 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 367 zł w 2022 roku.
• 111 409 zł w 2021 roku.
• -189 156 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT WOL - MAR wynosi 215 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA WOL - MAR wynosi 330 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 568 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 593 zł w 2022 roku.
• 213 035 zł w 2021 roku.
• 6 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 659 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 330 294 zł w 2022 roku.
• 328 736 zł w 2021 roku.
• 115 876 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji WOL - MAR wynosi 2 609 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 670 089 zł a 10 678 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -138 739 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 609 455 zł w 2022 roku.
• 2 683 683 zł w 2021 roku.
• 2 147 083 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WOL - MAR wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,75% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
WOL - MAR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne WOL - MAR wyniosły 232 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -161 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów WOL - MAR wyniosła 4 436 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 341 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 095 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 436 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 669 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 766 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 825 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 436 439 zł w 2022 roku.
• 4 337 187 zł w 2021 roku.
• 4 277 039 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania WOL - MAR wyniosły 1 766 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 436 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 705 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 766 881 zł w 2022 roku
• 1 744 996 zł w 2021 roku
• 1 796 258 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WOL - MAR wykazała przychody na poziomie 446 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 87 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9719 zł w 2022 roku
• 675 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WOL - MAR wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bongartz Johann posiada 1098 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bongartz Julius posiada 122 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.01.2019 jest Bongartz Johann Wolfgang kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2006 do 29.01.2019 był Bongartz Wolfgang kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.02.2005 do 13.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Dune Claessen Und Schroder Handelsgesellschaft. Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do WOL - MAR

Organizacja Numer KRS
1
TECHPROPERTY SP. Z O.O.
0000525936
2
INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.
0000791127
3
LOCATIO CRACOVIA SP. Z O.O.
0000529151
4
W 133 SP. Z O.O.
0000422160
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOCUM"
0000436167
6
MUSTANG INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000705538
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY
0000201546
8
ANDRYCHOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA PARTNER SP. Z O.O.
0000312794
9
ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000823236
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU
0000138663
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZAROTKA"
0000117170
12
OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.
0000397351
13
PK INVEST SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000477027
14
MAK SP. Z O.O.
0000514394
15
WFH 46 SP. Z O.O.
0000538201
16
INSULA SP. Z O.O.
0000781973
17
WFH 78 SP. Z O.O.
0000597991
18
MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.
0000703116
19
PROJEKT METALOWA SP. Z O.O.
0000807405
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
0000101469
21
PROMED SP. Z O.O.
0000224585
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"
0000248298
23
DLKF SP. Z O.O.
0000249654
24
DOM HANDLOWY SP. Z O.O.
0000472817
25
HON SLO12 HON SP. Z O.O. SP. K.
0000770882
26
INWESTYCJE AP 2 SP. Z O.O.
0000946975
27
ANIMAR SP. Z O.O.
0000470123
28
IV NOVA STASZICA SP. Z O.O.
0000862885
29
APARTINWEST SP. Z O.O.
0000695307
30
PROJEKT DOBRA SP. Z O.O.
0000756666