WOL - MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000227976 NIP
7771003508 REGON
630239590

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
582 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
232 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
LUSOWO
Adres
WIERZBOWA, 48
Kod pocztowy
62-080
Rejestracja
2005-02-16
Rozpoczęcie działalności
1994-07-13
Kapitał zakładowy
610000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kczidf.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkachPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaRozbiórka i przygotowanie terenu pod budowęRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychSprzątanie obiektówWykonywanie robót budowlanych wykończeniowychDziałalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WOL - MAR osiągnęła 582 264 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 466 698 zł. Pozostałe przychody to 115 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 234 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 231 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 582 264 zł w 2024 roku.
• 671 675 zł w 2023 roku.
• 446 726 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 975 zł w 2024 roku.
• 320 582 zł w 2023 roku.
• 77 367 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji WOL - MAR wynosi 3 732 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 873 396 zł a 12 888 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 359 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 732 663 zł w 2024 roku.
• 3 972 714 zł w 2023 roku.
• 2 609 455 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT WOL - MAR wynosi 223 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA WOL - MAR wynosi 339 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 030 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 223 221 zł w 2024 roku.
• 217 135 zł w 2023 roku.
• 214 593 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 922 zł w 2024 roku.
• 332 836 zł w 2023 roku.
• 330 294 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WOL - MAR wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WOL - MAR wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
WOL - MAR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla WOL - MAR wynosi 192 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 644 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 644 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 644 tys. zł w 2024 roku.
• 598 tys. zł w 2023 roku.
• 534 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne WOL - MAR wyniosły 243 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -115 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów WOL - MAR wyniosła 4 501 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 109 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 391 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 501 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 222 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 279 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 687 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 501 123 zł w 2024 roku.
• 4 690 068 zł w 2023 roku.
• 4 436 439 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania WOL - MAR wyniosły 1 279 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 501 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 335 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 279 008 zł w 2024 roku
• 1 699 928 zł w 2023 roku
• 1 766 881 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WOL - MAR wykazała przychody na poziomie 582 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 254 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 22 075 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 075 zł w 2024 roku
• 10 469 zł w 2023 roku
• 9719 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WOL - MAR wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 176 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 150 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+5 mies.
2023
+15 mies. 18 dni
2022
+10 mies. 19 dni
2021
+1 mies. 25 dni
2020
+8 mies. 14 dni
2019
−1 dni
2018
+2 mies. 10 dni
2017
+3 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bongartz Johann posiada 1098 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bongartz Julius posiada 122 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.01.2019 jest Bongartz Johann Wolfgang kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2006 do 29.01.2019 był Bongartz Wolfgang kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.02.2005 do 13.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Dune Claessen Und Schroder Handelsgesellschaft. Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do WOL - MAR

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"
0000068975
2
MJW PATRIMONIUM SP. Z O.O.
0000331073
3
KATMA SP. Z O.O. SP. K.
0000555229
4
ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
0000736850
5
UW-ELAST POLAND SP. Z O.O.
0000649316
6
WTL LANG INVESTMENT SP. K.
0000448641
7
NORD SP. Z O.O.
0000233231
8
WMJR SP. Z O.O. SP. K.
0000654173
9
INWESTMA SP. Z O.O.
0000242916
10
SBH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000314931
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY
0000201546
12
ANEL SP. Z O.O.
0000604747
13
BODO - TRANS LTD SP. Z O.O.
0000201585
14
BOWARTE SP. Z O.O.
0000288924
15
7 REMI SP. Z O.O. SP. K.
0000433765
16
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000171135
17
PRZEDZAMCZE SP. Z O.O.
0000707380
18
LOCATIO CRACOVIA SP. Z O.O.
0000529151
19
FRONTON 2 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000008595
20
WAW PARTNERS SP. Z O.O.
0000631994
21
VOGELS SP. Z O.O.
0000029357
22
LEYA SP. Z O.O. SP. K.
0000377215
23
BALTICES SP. Z O.O.
0000289296
24
TERRANET SP. Z O.O.
0000041662
25
BASE-INWEST SP. Z O.O.
0000100188
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEZAPOMINAJKI
0000320107
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "RUSAŁKA"
0000062065
28
MAZUR SP. Z O.O.
0000309890
29
14 WFH SP. Z O.O. SP. K.
0000621201
30
NIERUCHOMOŚCI MAJ SP. Z O.O.
0000610390