ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000604747 NIP
6222793292 REGON
363846299

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

584 tys.

zysk

-135 tys.

wartość firmy

743 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKALMIERZYCE

Adres

UL. OSTROWSKA, 106B

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2016-03-01

Rozpoczęcie działalności

2016-03-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo pieniężne Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Reklama Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Anel osiągnęła 583 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 583 566 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 718 277 zł.

Strata netto wyniosła 134 711 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 576 zł w 2024 roku.
• 736 676 zł w 2023 roku.
• 643 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 711 zł w 2024 roku.
• 182 662 zł w 2023 roku.
• -23 476 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.52

-7336.21

8092.61

-11319.68

18230.49

-90.64

26075.32

-149910.91

17774.14

-242214.23

643380.2

-23476.48

736675.72

182662.29

583576.07

-134711.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Anel wynosi 743 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 887 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 743 048 zł w 2024 roku.
• 4 210 496 zł w 2023 roku.
• 3 280 653 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

37500.35

200000

0

25188.74

105566.2

0

31879.34

105203.64

0

17383.55

65188.3

0

11849.43

44435.35

0

3280653.25

15209243.28

1105013.58

4210496.14

15939892.44

0

743047.7

1887983.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Anel wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Anel wynosi 104 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -867 zł w 2024 roku.
• 299 509 zł w 2023 roku.
• 244 777 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 119 zł w 2024 roku.
• 398 260 zł w 2023 roku.
• 321 471 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-7336.21

-7336.21

-12497.9

-11662.6

46.9

2229.04

5296.33

8528.27

1201.01

3478.33

244777.1

321470.78

299508.8

398259.91

-867.09

104119.27

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Anel.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Anel wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anel wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Anel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Anel wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 94 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 797 tys. zł w 2023 roku.
• 760 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

7542.25

0

0

5278.31

0

0

5260.18

0

0

1043.01

0

0

710.97

0

105154.36

760462.16

0

119415.62

796994.62

0

0

94399.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 345 zł.

Koszty operacyjne Anel wyniosły 584 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2106 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 345 zł w 2024 roku
• 26 434 zł w 2023 roku
• 60 878 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3600

4320

4320

4320

3600

60877.93

26434.3

18345.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Anel wyniosła 4 617 271 zł.

a

ktywa trwałe to 4 558 730 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 617 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 471 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 145 275 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 617 271 zł w 2024 roku.
• 4 637 626 zł w 2023 roku.
• 4 477 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1085397.4

2707931.95

3488882.89

3663826.42

4229264.04

4477806.2

4637626.23

4617271.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 201544.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 201541 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.19

-14108.1

-14108.1

0

-0.43

-1.82

-1.4

0

0

0

-0.01

-0.04

0.58

0.2

-5.75

-0.06

0.48

0.07

-13.63

-0.01

-0.01

0.38

-0.04

0.04

0.05

0.41

0.25

-0.03

-0.29

0

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Anel wyniosły 4 145 275 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 617 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 145 275 zł w 2024 roku
• 652 653 zł w 2023 roku
• 675 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1085397.4

1035397.4

0.95

2707931.95

2681540.4

0.99

3488882.89

3462581.98

0.99

3663826.42

3924090.64

1.07

4229264.04

4731742.49

1.12

4477806.2

675495.38

0.15

4637626.23

652653.12

0.14

4617271.18

4145275.2

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Anel wykazała przychody na poziomie 583 576 zł.

Organizacja zarobiła -134 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 854 zł w 2023 roku
• 33 119 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

0

33119

40854

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Anel wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25325

0.19565

0.45358

0.78216

0.01847

0.0181

0.27478

0.09521

0.25564

0.26514

0.59013

0.80179

0.13254

0.10576

0.35811

0.05575

0.36354

0.27891

0.62506

0.80315

0.34829

0.3362

0.3397

0.25488

0

0.12317

0.2997

0.63164

0.85812

0.07857

0.64703

0.21288

0.86163

0

0.07787

0.28347

0.64444

0.87249

0.06631

0.49835

0.16903

0.83129

0

0.2227

0.58738

0.64571

0.31092

0.32657

0.776

0.29491

0.21479

0.80198

0.73779

0.58225

0.64527

0.30588

0.72538

0.79427

0.66034

0.51324

0.80174

0.12898

0.50184

0.6123

0.74249

0.2102

0.31664

0.21345

0.06969

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-52

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−3 mies. 9 dni 08-07-2021

2019

−4 mies. 19 dni 29-05-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

−26 dni 19-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

"ANEL" MITORAJ ANDRZEJ I MITORAJ ELŻBIETA - powiązanie zwrotne

Piątkiewicz Patryk - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2016

12.02.2018

Piątkiewicz Patryk

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

12.02.2018

13.06.2018

Piątkiewicz Patryk

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

01.03.2016

13.06.2018

Mitoraj Elżbieta

Luty 1960

Osoba

wspólnik

01.03.2016

13.06.2018

Mitoraj Andrzej

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

13.06.2018

11.12.2019

"anel" Mitoraj Andrzej I Mitoraj Elżbieta

Organizacja

wspólnik

11.12.2019

07.07.2020

Mitoraj Elżbieta

Luty 1960

Osoba

wspólnik

07.07.2020

04.03.2022

Mitoraj Elżbieta

Luty 1960

Osoba

wspólnik

07.07.2020

15.12.2022

Piątkiewicz Patryk

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

11.12.2019

07.07.2020

Piątkiewicz Patryk

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

11.12.2019

07.07.2020

Mitoraj Andrzej

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

07.07.2020

04.03.2022

Mitoraj Andrzej

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

04.03.2022

23.08.2022

"anel" Mitoraj Andrzej I Mitoraj Elżbieta

Organizacja

wspólnik

23.08.2022

15.12.2022

Aneltrans Piątkiewicz

Organizacja

wspólnik

15.12.2022

25.01.2024

Aneltrans Piątkiewicz

Organizacja

wspólnik

25.01.2024

Piątkiewicz Patryk

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

Piątkiewicz Patryk

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

04.03.2022

Mitoraj Elżbieta

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

04.03.2022

Mitoraj Andrzej

Listopad 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

01.06.2022

12.01.2024

Aneltrans Piątkiewicz

Organizacja

Udziałowcy

Piątkiewicz Patryk posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2024 jest Piątkiewicz Patryk kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2022 do 25.01.2024 był Aneltrans Piątkiewicz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 23.08.2022 do 15.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Aneltrans Piątkiewicz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 61%.

Reprezentacja

Piątkiewicz Patryk

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ANEL

	Organizacja	Numer KRS
1	3KRZEMIONKI SP. Z O.O.	0000595479
2	WOL - MAR SP. Z O.O.	0000227976
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
4	7 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000433765
5	NORD SP. Z O.O.	0000233231
6	NGI 8 SP. Z O.O.	0000575024
7	WTL LANG INVESTMENT SP. K.	0000448641
8	INWESTMA SP. Z O.O.	0000242916
9	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
10	MONTIS REAL ESTATE SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000807528
11	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
12	MONTRESOR SP. Z O.O.	0000124136
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY SADACH"	0000644401
14	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGNIESZKA"	0000228261
15	TBRJ SP. Z O.O. SP. K.	0000381850
16	ONYKSOWA OFFICE SP. Z O.O.	0000713720
17	WMJR SP. Z O.O. SP. K.	0000654173
18	VOGELS SP. Z O.O.	0000029357
19	14 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000621201
20	TERRANET SP. Z O.O.	0000041662
21	WAW PARTNERS SP. Z O.O.	0000631994
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
23	STAROMIEJSKA 6 SP. Z O.O.	0000521956
24	LOKALE PRZYMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000734555
25	MAG INSTAL SP. Z O.O.	0000106863
26	MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000703116
27	FRONTON 2 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000008595
28	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLSZTYNIE	0000177224
29	ANIB SP. Z O.O.	0000892972
30	FORMA MARIANNA MAZUR MAREK DAWIDOWSKI SP. J.	0000751681