SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W RAZIE POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Organizacja LEO osiągnęła 1 742 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 393 zł. Pozostałe przychody to 1 713 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 954 zł.
Strata netto wyniosła 4561 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 742 133 zł w 2024 roku. • 3 467 362 zł w 2023 roku. • 3 761 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4561 zł w 2024 roku. • 3 160 815 zł w 2023 roku. • 3 494 890 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LEO wynosi 18 085 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 90 261 748 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 346 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 085 500 zł w 2024 roku. • 31 882 332 zł w 2023 roku. • 31 043 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LEO wynosi -135 tys. zł.
EBITDA LEO wynosi -135 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -135 197 zł w
2024 roku. • -273 759 zł w
2023 roku. • -3078 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -135 197 zł w
2024 roku. • -273 759 zł w
2023 roku. • -3078 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie LEO mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji LEO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2025 (MSiG nr 119/2025).
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
S
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.01.2025 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BIAŁEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 13/13, REPERTORIUM
A NR 671/2025 - ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ
§ 6 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI; 06.02.2025 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 13/13, REPERTORIUM A NR 883/2025
- ZMIENIONO § 5, § 7 UST. 1, § 16 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. INBAP
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 3. 146725655) wykreślić: 5. 2.200 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000 ZŁ wpisać: 5. 4745 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237.250,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 110000,00 ZŁ w
sać: 1. 237250,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU,
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD
JEST WIELOOSOBOWY, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W RAZIE
POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST
ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 2. 77 31
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 5 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 6 2. 64 FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
CENTRAL (HEAD OFFICES) ORAZ DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 10 2. 96 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INDYWIDUALNA
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
LEO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,61% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LEO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LEO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,51 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,51 mln zł w 2024 roku. • 4,51 mln zł w 2023 roku. • 3,88 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne LEO wyniosły
163 590
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LEO wyniosła 48 830 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 019 zł.
a
ktywa trwałe to 48 607 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 830 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 264 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 565 437 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 250 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 48 830 201 zł w 2024 roku. • 46 853 460 zł w 2023 roku. • 41 826 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -476%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania LEO wyniosły 26 264 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 830 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 676 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 264 764 zł w 2024 roku • 24 283 462 zł w 2023 roku • 22 417 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LEO wykazała przychody na poziomie 1 742 133 zł.
Organizacja zarobiła -4561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja LEO wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−1 mies. 1 dni14-06-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie posiada 4745
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2025 jest Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2014 do 23.04.2025
był Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Z Siedzibą W Warszawie kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.06.2014 do 31.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Inbap Nieruchomości. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.
