Organizacja Dudek adam i s-ka, osiągnęła 198 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 650 zł.
Zysk netto wyniósł 110 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 441 zł w 2022 roku.
• 173 250 zł w 2021 roku.
• 72 088 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 792 zł w 2022 roku.
• 88 188 zł w 2021 roku.
• 10 645 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dudek adam i s-ka, wynosi 943 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 662 zł a 1 964 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 943 825 zł w 2022 roku.
• 759 523 zł w 2021 roku.
• 316 559 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dudek adam i s-ka, wyniosła 505 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 353 zł w 2022 roku.
• 412 011 zł w 2021 roku.
• 305 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dudek adam i s-ka, wyniosły 14 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 199 zł w 2022 roku
• 23 649 zł w 2021 roku
• 4749 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dudek adam i s-ka, wykazała przychody na poziomie 198 441 zł.
Organizacja zarobiła 121 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 957 zł w 2022 roku
• 8801 zł w 2021 roku
• 1053 zł w 2020 roku
Organizacja Dudek adam i s-ka, wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Adam
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.