DUDEK ADAM I S-KA SP. Z O.O. | KRS: 0000223749

Podsumowanie

aktywa

750 tys.

przychód

248 tys.

zysk

96 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

LESZCZYŃSKIEGO, 12

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2004-12-10

Rozpoczęcie działalności

1991-01-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Produkcja odzieży roboczej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dudek Adam I s-ka osiągnęła 247 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 247 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 151 531 zł.

Zysk netto wyniósł 96 219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 750 zł w 2024 roku.
• 198 900 zł w 2023 roku.
• 198 441 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 219 zł w 2024 roku.
• 134 390 zł w 2023 roku.
• 110 792 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23500.14

-54399.54

89660

14209.46

108700

45973.48

72087.5

10644.99

173250

88187.66

198441.06

110791.54

198900

134390

247750

96219.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dudek Adam I s-ka wynosi 1 098 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 371 625 zł a 2 927 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 098 878 zł w 2024 roku.
• 5 464 476 zł w 2023 roku.
• 943 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

187677

917387.92

134490

299278.5

974225.76

163050

473508.03

1158119.68

106449.9

316559.08

1204910.84

259875

759522.55

1553450.2

297661.59

943825.27

1964613.72

298350

5464475.75

25569684

371625

1098877.89

2927119.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dudek Adam I s-ka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dudek Adam I s-ka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 184 zł.

Koszty operacyjne Dudek Adam I s-ka wyniosły 141 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 184 zł w 2024 roku
• 30 030 zł w 2023 roku
• 54 397 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dudek Adam I s-ka wyniosła 749 542 zł.

a

ktywa obrotowe to 749 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 749 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 731 780 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 762 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 749 542 zł w 2024 roku.
• 6 397 027 zł w 2023 roku.
• 505 353 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

231132.42

254166.6

290843.94

305976.8

412011.24

505352.92

6397027

749541.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-2.28

-2.31

0.06

0.2

0.16

0.46

0.42

0.03

0.04

0.17

0.15

0.21

0.23

0.56

0.51

0.22

0.23

0.61

0.56

0.02

0.74

0.68

0.13

0.43

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dudek Adam I s-ka wyniosły 17 762 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 749 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 762 zł w 2024 roku
• 4606 zł w 2023 roku
• 14 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

231132.42

1785.44

0.01

254166.6

10610.16

0.04

290843.94

1314.02

0

305976.8

4749.09

0.02

412011.24

23648.69

0.06

505352.92

14199.49

0.03

6397027

4606

0

749541.84

17761.86

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dudek Adam I s-ka wykazała przychody na poziomie 247 750 zł.

Organizacja zarobiła 105 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9610 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1373 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9610 zł w 2024 roku
• 13 291 zł w 2023 roku
• 10 957 zł w 2022 roku

Wartość

0

3333.1

4546.8

1052.8

8801.1

10957.4

13291

9610.4

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Dudek Adam I s-ka wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10803

0.32044

0.54026

0.08617

0.06664

0.062

0.14805

0.12323

0

0.60892

0.38632

0.54733

0.13305

0.74562

0.77203

0.57397

0.4313

0.66759

0.68595

0.41143

0.56796

0.00078

0.90915

0.91918

0.67746

0.51428

0.71318

0.5714

0.37978

0.56891

0.11508

0.67926

0.69541

0.48173

0.38659

0.64194

0.73477

0.46723

0.61715

0.16613

0.93348

0.93758

0.70558

0.54112

0.74642

0.72949

0.43708

0.62149

0.1148

0.94403

0.94719

0.69116

0.51968

0.72688

0.73647

0.41782

0.93089

0.00192

0.96634

0.96421

0.41891

0.3217

0.73789

0.66205

0.36874

0.62909

0.09111

0.88436

0.88241

0.58098

0.42424

0.65838

Powiązania

D MIECZYSŁAW - wspólnik

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2004

D Adam

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

10.12.2004

D Mieczysław

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

10.12.2004

D Adam

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Dudek Adam posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Dudek Mieczysław posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do DUDEK ADAM I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	MGCON SP. Z O.O.	0000514667
2	FUTURA SP. Z O.O.	0000046237
3	EXPERTIVA SP. Z O.O.	0000647176
4	BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE "ZDZIESZOWICE" SP. Z O.O.	0000198196
5	WB USŁUGI INŻYNIERSKO-MENEDŻERSKIE SP. Z O.O.	0000871311
6	PRO-GEO SP. Z O.O.	0000573329
7	RAILWAY SP. Z O.O.	0000474128
8	SPD SP. Z O.O.	0000734034
9	EKOSERV SP. Z O.O.	0000057734
10	SYNIS ZARZĄDZANIE ENERGIĄ SP. Z O.O.	0000475461
11	EASY PROJECT PRO SP. Z O.O.	0000681477
12	PROGEO SP. Z O.O.	0000194285
13	"NOW-EKO" BIURO PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0000058090
14	BRUV SP. Z O.O.	0000964181
15	SBK SP. Z O.O.	0000770216
16	BDK SP. Z O.O.	0000547829
17	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I URZĄDZANIA ZIELENI	0000448067
18	CENTRUM AUDYTINGU I CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ SP. Z O.O.	0000473854
19	GEOPROFIL SP. Z O.O.	0000565352
20	CMS SP. Z O.O.	0000716571
21	GB2B SP. Z O.O.	0000730127
22	KOSMATKA SP. Z O.O.	0001003931
23	TOPGEO SP. Z O.O.	0000417738
24	4 INSTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000935735
25	PRO EKO ENERGY-POLSKA SP. Z O.O.	0000861008
26	ECCOENGINE SP. Z O.O.	0000726727
27	CADASTRE SP. Z O.O.	0000419060
28	BIURO REALIZACJI INWESTYCJI WKM SP. Z O.O.	0000406922
29	ECO ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000447014
30	MARUCO SP. Z O.O.	0001087420

DUDEK ADAM I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000223749 NIP 7950007919 REGON 005078834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUDEK ADAM I S-KA

DUDEK ADAM I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000223749 NIP
7950007919 REGON
005078834