LOGICAD to wiodąca firma zajmująca się projektowaniem konstrukcji budowlanych. Od ponad 12 lat z pasją i profesjonalizmem tworzy przemyślane projekty, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. LOGICAD współpracuje z najwyższymi specjalistami w branży, co pozwala na realizację nawet najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Firma oferuje pełny zakres usług: od projektów koncepcyjnych, przez projekt techniczny, aż po ostateczne projekty wykonawczo-warsztatowe. LOGICAD posiada również uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń, dzięki czemu ich projekty są zawsze zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości.W ofercie LOGICAD znajdują się m.in. projekty koncepcyjne, techniczne, ofertowe, wykonawcze i warsztatowe, a także ekspertyzy i opinie techniczne. Firma stawia na optymalizację konstrukcji, co pozwala na stworzenie funkcjonalnych i efektywnych rozwiązań. Wśród realizacji LOGICAD można wymienić kompleksowe projekty takie jak Chylonia Business Park, rozbudowa Zakładu Nowavent w Nowej Soli, czy budowa hal usługowo-logistycznych 7R.LOGICAD świadczy swoje usługi z najwyższą starannością, dbając o każdy detal od fazy koncepcyjnej, przez techniczne rozwiązania, po finalne wykonanie. Dzięki temu firma zyskała zaufanie wielu klientów oraz stała się rozpoznawalnym i cenionym graczem na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logicad osiągnęła 1 625 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 625 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 518 376 zł.
Zysk netto wyniósł 107 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 406 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 625 832 zł w 2024 roku.
• 1 764 365 zł w 2023 roku.
• 1 410 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 456 zł w 2024 roku.
• 93 580 zł w 2023 roku.
• 148 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logicad wynosi 132 tys. zł.
EBITDA Logicad wynosi 132 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logicad wynosi 1 674 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 431 zł a 4 064 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 674 143 zł w 2024 roku.
• 1 870 970 zł w 2023 roku.
• 1 783 120 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logicad wynosi 28,8%. To oznacza, że firma ma szansę 28,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,56% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,8% w 2024 roku.
• 28,8% w 2023 roku.
• 28,9% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logicad wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logicad charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Logicad wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 962 512
zł.
Koszty operacyjne Logicad wyniosły 1 494 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
240 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 962 512 zł w 2024 roku
• 1 128 557 zł w 2023 roku
• 740 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logicad wyniosła 844 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 844 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 606 zł w 2024 roku.
• 880 736 zł w 2023 roku.
• 513 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logicad wyniosły 630 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 698 zł w 2024 roku
• 453 525 zł w 2023 roku
• 179 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logicad wykazała przychody na poziomie 1 625 832 zł.
Organizacja zarobiła 127 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 559 zł w 2024 roku
• 10 020 zł w 2023 roku
• 15 590 zł w 2022 roku
Organizacja Logicad wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.