Organizacja "plantator-agro" osiągnęła 18 739 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 739 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 017 829 zł.
Zysk netto wyniósł 722 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 739 853 zł w 2022 roku.
• 15 756 959 zł w 2021 roku.
• 17 022 078 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 722 024 zł w 2022 roku.
• 313 556 zł w 2021 roku.
• 84 488 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "plantator-agro" wynosi 17 398 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 017 211 zł a 46 849 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 035 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 398 542 zł w 2022 roku.
• 13 259 172 zł w 2021 roku.
• 13 014 511 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "plantator-agro" wyniosła 14 544 428 zł.
a
ktywa trwałe to 924 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 619 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 544 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 689 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 854 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 097 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 544 428 zł w 2022 roku.
• 12 064 698 zł w 2021 roku.
• 8 269 276 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "plantator-agro" wyniosły 11 854 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 544 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 014 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 854 813 zł w 2022 roku
• 10 064 287 zł w 2021 roku
• 6 497 934 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "plantator-agro" wykazała przychody na poziomie 18 739 853 zł.
Organizacja zarobiła 898 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 722 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 096 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 25 953 zł w 2020 roku
Organizacja "plantator-agro" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.