Organizacja Master martini polska osiągnęła 116 338 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 298 625 zł. Pozostałe przychody to 39 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 593 409 zł.
Zysk netto wyniósł 2 705 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 233 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 338 514 zł w 2022 roku.
• 91 637 510 zł w 2021 roku.
• 55 020 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 377 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 705 216 zł w 2022 roku.
• 2 071 128 zł w 2021 roku.
• -905 275 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master martini polska wynosi 98 592 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 212 271 zł a 290 846 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 965 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 592 145 zł w 2022 roku.
• 77 559 544 zł w 2021 roku.
• 43 310 224 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master martini polska wyniosła 36 550 567 zł.
a
ktywa trwałe to 403 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 147 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 550 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 616 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 934 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 575 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 550 567 zł w 2022 roku.
• 25 887 973 zł w 2021 roku.
• 17 878 640 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master martini polska wyniosły 22 934 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 550 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 285 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 934 206 zł w 2022 roku
• 14 976 827 zł w 2021 roku
• 9 038 622 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master martini polska wykazała przychody na poziomie 116 338 514 zł.
Organizacja zarobiła 3 360 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 655 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 705 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 655 665 zł w 2022 roku
• 24 689 zł w 2021 roku
• 24 905 zł w 2020 roku
Organizacja Master martini polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Unigra Societa Per Azioni
posiada 6297 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest
Unigra Societa Per Azioni
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2013 do 14.03.2024
była Unigra Societa A Responsibilita Limitata
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 04.07.2008 do 04.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Unigra Societa Per Azioni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.