MASTER MARTINI POLSKA to renomowany sklep internetowy, będący polskim oddziałem włoskiego koncernu Unigra’. Sklep oferuje szeroki asortyment produktów przeznaczonych przede wszystkim dla cukierników, lodziarni oraz pasjonatów kulinariów. W ofercie znajdują się m.in. bazy do lodów, kremy czekoladowe, margaryny oraz śmietany roślinne, które są doceniane nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach na świecie. Firma posiada mocną pozycję na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągłemu rozwojowi. MASTER MARTINI POLSKA kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, dlatego stosują naturalne składniki bez zbędnych dodatków. Renoma i zaufanie, jakie zdobywają dzięki starannemu doborowi surowców, pozwala im wyróżniać się w branży piekarniczej i cukierniczej. Dodatkowo, ich sklep internetowy umożliwia wygodne zakupy z szybką i bezpieczną dostawą, co zwiększa komfort klientów, którzy mogą cieszyć się produktami najwyższej jakości. Akcentują również edukację i inspirowanie konsumentów do odkrywania nowych smaków oraz technik w kulinariach poprzez blog oraz przestrzeń do dzielenia się przepisami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Master martini polska osiągnęła 178 275 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 192 407 zł. Pozostałe przychody to 83 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 098 060 zł.
Zysk netto wyniósł 94 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 146 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 275 941 zł w 2024 roku.
• 107 872 688 zł w 2023 roku.
• 116 338 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -248 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 347 zł w 2024 roku.
• -2 439 850 zł w 2023 roku.
• 2 705 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master martini polska wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Master martini polska wynosi 93 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
323 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 483 zł w
2024 roku.
• -2 906 361 zł w
2023 roku.
• 3 321 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
337 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 899 zł w
2024 roku.
• -2 854 683 zł w
2023 roku.
• 3 595 869 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master martini polska wynosi 127 681 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
943 473 zł a 445 689 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 303 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 681 161 zł w 2024 roku.
• 80 297 509 zł w 2023 roku.
• 98 592 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master martini polska wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 1,70% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 924 345
zł.
Koszty operacyjne Master martini polska wyniosły 178 141 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
414 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 924 345 zł w 2024 roku
• 5 147 072 zł w 2023 roku
• 4 933 653 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master martini polska wyniosła 40 639 157 zł.
a
ktywa trwałe to 811 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 828 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 639 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 270 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 368 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 932 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 639 157 zł w 2024 roku.
• 35 847 576 zł w 2023 roku.
• 36 550 567 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master martini polska wyniosły 29 368 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 639 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 220 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 368 297 zł w 2024 roku
• 24 671 064 zł w 2023 roku
• 22 934 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master martini polska wykazała przychody na poziomie 178 275 941 zł.
Organizacja zarobiła 132 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 319 zł w 2024 roku
• 474 513 zł w 2023 roku
• 655 665 zł w 2022 roku
Organizacja Master martini polska wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Unigra Societa Per Azioni
posiada 6297 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest
Unigra Societa Per Azioni
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2013 do 14.03.2024
była Unigra Societa A Responsibilita Limitata
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 04.07.2008 do 04.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Unigra Societa Per Azioni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.