SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW DO WYSOKOŚCI KWOTY 100 000 ZŁ.(SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Produkcja biopaliw oraz estrów i gliceryny|Dystrybucja oleju rzepakowego oraz sojowego|Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i technologie przyjazne dla środowiska
EUROSERVICE TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, która specjalizuje się w dystrybucji i produkcji biopaliw oraz produktów pochodnych, takich jak estry i gliceryna. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na handlu olejami, zwłaszcza olejem rzepakowym i sojowym, co czyni je istotnym gracz w branży biopaliw. EUROSERVICE TRADE dąży do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, wykorzystując nowoczesne metody produkcji, w tym technologie przyjazne dla środowiska. Organizacja angażuje się także w różne aspekty związane z efektywnością energetyczną. Dzięki swojej ofercie, firma wyróżnia się jako rzetelny dostawca, który stale rozwija swoje usługi, aby sprostać potrzebom rynku oraz oczekiwaniom klientów w zakresie ekologicznych rozwiązań energetycznych. EUROSERVICE TRADE to także zespół profesjonalistów, który podejmuje działania na rzecz podnoszenia standardów w branży biopaliw i chemikaliów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euroservice Trade osiągnęła 88 828 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 694 942 zł. Pozostałe przychody to 133 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 059 252 zł.
Zysk netto wyniósł 635 690 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 946 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 88 828 100 zł w 2025 roku. • 103 238 282 zł w 2024 roku. • 107 453 221 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 635 690 zł w 2025 roku. • 1 107 514 zł w 2024 roku. • 1 225 808 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroservice Trade wynosi 63 738 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 976 767 zł a 222 070 250 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 007 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 738 260 zł w 2025 roku. • 75 586 211 zł w 2024 roku. • 78 958 069 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroservice Trade wynosi 649 tys. zł.
EBITDA Euroservice Trade wynosi 689 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 648 678 zł w
2025 roku. • 1 400 828 zł w
2024 roku. • 1 576 069 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 688 666 zł w
2025 roku. • 1 405 096 zł w
2024 roku. • 1 580 337 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Euroservice Trade wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 6 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euroservice Trade wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,97% w 2025 roku. • 2,97% w 2024 roku. • 2,96% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroservice Trade wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Euroservice Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euroservice Trade wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 3,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2025 roku. • 1,56 mln zł w 2024 roku. • 1,62 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 97 tys. zł w 2025 roku. • 210 tys. zł w 2024 roku. • 236 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,55 mln zł w 2025 roku. • 4,13 mln zł w 2024 roku. • 4,3 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
881 171
zł.
Koszty operacyjne Euroservice Trade wyniosły
88 046 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 881 171 zł w 2025 roku • 909 198 zł w 2024 roku • 990 410 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2025 roku •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroservice Trade wyniosła 2 927 110 zł.
a
ktywa trwałe to 59 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 867 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 927 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 635 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 420 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -662 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 927 110 zł w 2025 roku. • 3 395 075 zł w 2024 roku. • 7 072 676 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroservice Trade wyniosły 291 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 927 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -671 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 291 420 zł w 2025 roku • 287 561 zł w 2024 roku • 3 846 868 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 54% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroservice Trade wykazała przychody na poziomie 88 828 100 zł.
Organizacja zarobiła 779 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 143 851 zł w 2025 roku • 262 201 zł w 2024 roku • 283 535 zł w 2023 roku
Organizacja Euroservice Trade wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 103 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 13 dni03-04-2026
2024
−3 mies. 7 dni09-04-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−7 mies. 16 dni03-03-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 18 dni28-08-2020
2018
+8 dni23-07-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euroservice Group posiada 1000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.08.2017 jest Euroservice Group kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2016 do 18.08.2017
był Podhajski Zbigniew kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 08.12.2015 do 01.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Podhajski Zbigniew. Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.