Organizacja Eko-developer osiągnęła 1 472 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 110 zł. Pozostałe przychody to 1 457 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 910 zł.
Strata netto wyniosła 287 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 472 283 zł w 2022 roku.
• 3 225 629 zł w 2021 roku.
• 1 434 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -130 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -287 800 zł w 2022 roku.
• 1 506 897 zł w 2021 roku.
• 126 270 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-developer wynosi 11 114 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 040 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 114 117 zł w 2022 roku.
• 15 511 454 zł w 2021 roku.
• 6 662 263 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-developer wyniosła 35 319 959 zł.
a
ktywa trwałe to 35 251 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 319 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 510 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 809 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 575 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 319 959 zł w 2022 roku.
• 33 018 343 zł w 2021 roku.
• 25 617 574 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -639%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -142.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-developer wyniosły 21 809 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 319 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 163 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 809 832 zł w 2022 roku
• 23 240 417 zł w 2021 roku
• 18 683 195 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-developer wykazała przychody na poziomie 1 472 283 zł.
Organizacja zarobiła -240 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -287 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 787 zł w 2022 roku
• 29 652 zł w 2021 roku
• 92 585 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-developer wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Pax In Familia
posiada 51 udziałów, które stanowią 25.4% firmy.
Flanders Immo Jb
posiada 50 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.
De Hemptinne Gerard
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.4% firmy.
Janssen Edouard Emmanuel
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.4% firmy.
De Hemptinne Aymeric
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.4% firmy.
Janssen Nicolas Emmanuel
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.4% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2024 jest
Fundacja Rodzinna Pax In Familia
kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2020 do 05.02.2024
był Szyszka Adam
kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 13.11.2017 do 30.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Szyszka Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.