Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" osiągnęła 8 892 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 892 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 267 965 zł.
Zysk netto wyniósł 624 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 892 880 zł w 2024 roku.
• 7 662 830 zł w 2023 roku.
• 7 503 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 914 zł w 2024 roku.
• 370 582 zł w 2023 roku.
• 256 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wynosi 632 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wynosi 885 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 604 zł w
2024 roku.
• 374 846 zł w
2023 roku.
• 508 671 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 884 982 zł w
2024 roku.
• 463 449 zł w
2023 roku.
• 613 816 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wynosi 9 491 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 062 983 zł a 22 232 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 491 227 zł w 2024 roku.
• 7 413 930 zł w 2023 roku.
• 6 681 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 188 412
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wyniosły 8 261 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
356 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 188 412 zł w 2024 roku
• 3 321 470 zł w 2023 roku
• 2 753 171 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wyniosła 2 053 691 zł.
a
ktywa trwałe to 529 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 524 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 053 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 417 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 636 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 053 691 zł w 2024 roku.
• 1 607 187 zł w 2023 roku.
• 1 870 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wyniosły 636 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 053 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 636 380 zł w 2024 roku
• 509 790 zł w 2023 roku
• 1 001 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wykazała przychody na poziomie 8 892 880 zł.
Organizacja zarobiła 624 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "nitor" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.