Organizacja Adama polska osiągnęła 300 534 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 680 410 zł. Pozostałe przychody to 2 853 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 293 628 zł.
Zysk netto wyniósł 5 386 781 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 745 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 534 262 zł w 2022 roku.
• 276 749 120 zł w 2021 roku.
• 278 813 174 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 386 781 zł w 2022 roku.
• 4 691 168 zł w 2021 roku.
• 4 658 582 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adama polska wynosi 231 948 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 045 605 zł a 751 335 655 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 472 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 948 904 zł w 2022 roku.
• 232 399 603 zł w 2021 roku.
• 230 126 922 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adama polska wyniosła 144 954 305 zł.
a
ktywa trwałe to 4 388 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 566 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 954 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 394 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 560 165 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 521 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 954 305 zł w 2022 roku.
• 118 424 007 zł w 2021 roku.
• 178 388 654 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adama polska wyniosły 131 560 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 954 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 055 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 560 165 zł w 2022 roku
• 79 576 649 zł w 2021 roku
• 144 232 464 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adama polska wykazała przychody na poziomie 300 534 262 zł.
Organizacja zarobiła 8 488 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 101 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 386 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 325 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 101 613 zł w 2022 roku
• 1 257 703 zł w 2021 roku
• 1 238 356 zł w 2020 roku