Organizacja Kompakt osiągnęła 18 693 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 689 402 zł. Pozostałe przychody to 3726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 200 375 zł.
Zysk netto wyniósł 1 489 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 639 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 693 128 zł w 2022 roku.
• 11 028 361 zł w 2021 roku.
• 12 398 325 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 489 027 zł w 2022 roku.
• 937 001 zł w 2021 roku.
• 1 133 953 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompakt wynosi 21 604 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 185 986 zł a 46 732 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 183 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 604 180 zł w 2022 roku.
• 13 206 211 zł w 2021 roku.
• 15 517 076 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompakt wyniosła 8 898 076 zł.
a
ktywa trwałe to 305 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 592 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 898 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 247 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 650 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 110 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 898 076 zł w 2022 roku.
• 5 260 171 zł w 2021 roku.
• 5 818 938 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompakt wyniosły 4 650 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 898 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 738 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 650 095 zł w 2022 roku
• 2 452 218 zł w 2021 roku
• 2 197 985 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompakt wykazała przychody na poziomie 18 693 128 zł.
Organizacja zarobiła 1 528 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 489 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 075 zł w 2022 roku
• 166 271 zł w 2021 roku
• 291 150 zł w 2020 roku
Organizacja Kompakt wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gigołło Leszek
posiada 115 udziałów, które stanowią 69.7% firmy.
Gigołło Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 30.3% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest
Gigołło Leszek
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2023 do 01.06.2023
był Gigołło Leszek
kontrolując 23% udziałów.
W okresie od 11.05.2021 do 15.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Gigołło Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.