Organizacja Dropservice Dariusz Dośpiał osiągnęła 16 342 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 342 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 386 493 zł.
Zysk netto wyniósł 1 955 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 019 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 342 352 zł w 2023 roku.
• 8 342 443 zł w 2022 roku.
• 10 023 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 303 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 955 860 zł w 2023 roku.
• 983 924 zł w 2022 roku.
• 371 960 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dropservice Dariusz Dośpiał wynosi 2 mln zł.
EBITDA Dropservice Dariusz Dośpiał wynosi 2,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
310 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 003 932 zł w
2023 roku.
• 1 042 018 zł w
2022 roku.
• 375 185 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
252 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 026 415 zł w
2023 roku.
• 1 074 216 zł w
2022 roku.
• 438 024 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dropservice Dariusz Dośpiał wynosi 20 290 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 572 369 zł a 40 855 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 664 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 290 709 zł w 2023 roku.
• 9 729 779 zł w 2022 roku.
• 8 888 630 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dropservice Dariusz Dośpiał wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dropservice Dariusz Dośpiał wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dropservice Dariusz Dośpiał charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dropservice Dariusz Dośpiał wynosi 493 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 301 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 705 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 301 tys. zł a 705 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 493 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
• 217 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 705 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.
• 401 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 682 016
zł.
Koszty operacyjne Dropservice Dariusz Dośpiał wyniosły 14 338 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 682 016 zł w 2023 roku
• 491 020 zł w 2022 roku
• 549 759 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dropservice Dariusz Dośpiał wyniosła 3 804 996 zł.
a
ktywa trwałe to 81 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 723 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 804 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 096 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 708 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 804 996 zł w 2023 roku.
• 3 068 099 zł w 2022 roku.
• 2 080 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dropservice Dariusz Dośpiał wyniosły 1 708 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 804 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 708 504 zł w 2023 roku
• 2 758 161 zł w 2022 roku
• 1 122 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dropservice Dariusz Dośpiał wykazała przychody na poziomie 16 342 352 zł.
Organizacja Dropservice Dariusz Dośpiał wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki