Organizacja Gamuza osiągnęła 15 658 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 658 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 719 516 zł.
Zysk netto wyniósł 938 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 504 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 658 264 zł w 2023 roku.
• 10 066 459 zł w 2022 roku.
• 8 744 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 748 zł w 2023 roku.
• 99 942 zł w 2022 roku.
• 525 110 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamuza wynosi 16 943 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 749 429 zł a 39 145 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 386 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 943 262 zł w 2023 roku.
• 9 285 741 zł w 2022 roku.
• 10 141 254 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamuza wyniosła 9 498 618 zł.
a
ktywa trwałe to 3 675 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 822 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 498 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 665 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 832 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 000 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 498 618 zł w 2023 roku.
• 7 009 285 zł w 2022 roku.
• 6 702 929 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamuza wyniosły 5 832 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 498 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 669 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 832 713 zł w 2023 roku
• 4 109 288 zł w 2022 roku
• 3 754 875 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamuza wykazała przychody na poziomie 15 658 264 zł.
Organizacja zarobiła 1 391 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 452 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 452 369 zł w 2023 roku
• 66 917 zł w 2022 roku
• 49 391 zł w 2021 roku