Organizacja "gospodarstwo rybackie rakowice" osiągnęła 464 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 464 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 457 608 zł.
Zysk netto wyniósł 6743 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 351 zł w 2022 roku.
• 516 771 zł w 2021 roku.
• 477 896 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6743 zł w 2022 roku.
• 27 137 zł w 2021 roku.
• 8522 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gospodarstwo rybackie rakowice" wynosi 459 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 430 zł a 1 160 878 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 459 031 zł w 2022 roku.
• 570 495 zł w 2021 roku.
• 449 767 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gospodarstwo rybackie rakowice" wyniosła 318 070 zł.
a
ktywa trwałe to 89 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 747 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 070 zł w 2022 roku.
• 340 793 zł w 2021 roku.
• 535 507 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gospodarstwo rybackie rakowice" wyniosły 154 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 747 zł w 2022 roku
• 184 214 zł w 2021 roku
• 406 064 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gospodarstwo rybackie rakowice" wykazała przychody na poziomie 464 351 zł.
Organizacja zarobiła 6743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "gospodarstwo rybackie rakowice" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.