Organizacja "osiotr" osiągnęła 582 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 582 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 693 zł.
Zysk netto wyniósł 1063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 582 756 zł w 2022 roku.
• 482 643 zł w 2021 roku.
• 412 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1063 zł w 2022 roku.
• 16 840 zł w 2021 roku.
• 13 992 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "osiotr" wynosi 709 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 630 zł a 1 687 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 709 098 zł w 2022 roku.
• 704 667 zł w 2021 roku.
• 633 988 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "osiotr" wyniosła 670 993 zł.
a
ktywa trwałe to 414 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 670 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 421 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 670 993 zł w 2022 roku.
• 667 900 zł w 2021 roku.
• 650 721 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "osiotr" wyniosły 249 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 670 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 203 zł w 2022 roku
• 247 173 zł w 2021 roku
• 246 834 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "osiotr" wykazała przychody na poziomie 582 756 zł.
Organizacja zarobiła 1168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 zł w 2022 roku
• 1665 zł w 2021 roku
• 1384 zł w 2020 roku
Organizacja "osiotr" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Towarek Ewa
posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Avdanin Alexandr
posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2008 jest
Towarek Ewa
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2007 do 03.11.2008
był Gawłos Jerzy
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 04.02.2003 do 20.09.2007 najwięcej udziałów posiadała Zawadzka Polakow Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 52%.