Organizacja "sices polska osiągnęła 45 842 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 504 784 zł. Pozostałe przychody to 18 338 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 251 928 zł.
Zysk netto wyniósł 26 252 856 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 174 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 842 968 zł w 2022 roku.
• 31 847 041 zł w 2021 roku.
• 5 451 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 556 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 252 856 zł w 2022 roku.
• 8 275 988 zł w 2021 roku.
• -23 990 992 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sices polska wynosi 136 482 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 293 zł a 367 539 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 460 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 482 697 zł w 2022 roku.
• 54 335 312 zł w 2021 roku.
• 3 634 257 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sices polska wyniosła 19 414 688 zł.
a
ktywa trwałe to 4170 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 410 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 510 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 202 298 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 037 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 414 688 zł w 2022 roku.
• 20 992 051 zł w 2021 roku.
• 23 746 716 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 135%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,519%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1430.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sices polska wyniosły 18 202 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 414 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 248 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 202 298 zł w 2022 roku
• 46 936 736 zł w 2021 roku
• 57 956 534 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 224% w 2021 roku
• 244% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sices polska wykazała przychody na poziomie 45 842 968 zł.
Organizacja zarobiła 26 252 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 252 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1 622 422 zł w 2020 roku
Organizacja "sices polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.