Organizacja Ensemble3 osiągnęła 16 285 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 243 455 zł. Pozostałe przychody to 42 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 857 780 zł.
Zysk netto wyniósł 385 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 428 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 285 717 zł w 2022 roku.
• 3 944 636 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 675 zł w 2022 roku.
• -175 807 zł w 2021 roku.
• -72 551 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ensemble3 wynosi 16 264 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 856 746 zł a 40 714 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 421 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 264 831 zł w 2022 roku.
• 5 930 238 zł w 2021 roku.
• 20 587 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ensemble3 wyniosła 14 761 386 zł.
a
ktywa trwałe to 3 838 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 923 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 761 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 153 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 608 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 920 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 761 386 zł w 2022 roku.
• 7 155 108 zł w 2021 roku.
• 76 079 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ensemble3 wyniosły 9 608 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 761 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 202 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 608 070 zł w 2022 roku
• 2 754 466 zł w 2021 roku
• 48 631 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ensemble3 wykazała przychody na poziomie 16 285 717 zł.
Organizacja zarobiła 385 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ensemble3 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Największym udziałowcem od 16.02.2022 jest
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki I Fotoniki
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2021 do 16.02.2022
był Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki I Fotoniki
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.03.2021 do 03.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki I Fotoniki . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.