"JARMEX" ADAM KASPRZAK SP. J. | KRS: 0000187399

Podsumowanie

aktywa

134 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

911 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

KS.PIOTRA SKARGI, 41

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2004-02-10

Rozpoczęcie działalności

1998-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZAKRES UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA KAŻDY WSPÓLNIK ORAZ PROKURENT.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jarmex Adam Kasprzak osiągnęła 3 077 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 057 470 zł. Pozostałe przychody to 19 957 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 146 354 zł.

Zysk netto wyniósł 911 116 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 077 427 zł w 2024 roku.
• 3 912 808 zł w 2023 roku.
• 3 353 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 911 116 zł w 2024 roku.
• 925 673 zł w 2023 roku.
• 820 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3103620.1

784482

3300427.46

811289.05

3371938.05

657584.47

3181187.09

858351.33

2676606.54

427547.89

3353700.33

820843.22

3912807.66

925673.13

3077427.05

911116.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jarmex Adam Kasprzak wynosi 5 752 542 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 459 zł a 12 755 628 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 752 542 zł w 2024 roku.
• 6 806 908 zł w 2023 roku.
• 5 884 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

574815.5

5781823.57

10982748

508162.2

5953603.37

11358046.7

407982.74

5286279.32

9206182.58

385692.24

5939888.95

12016918.62

229353.16

3723949.08

6691516.35

365549.03

5884722.13

11491805.08

495676.86

6806907.82

12959423.82

56459.12

5752542.43

12755628.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jarmex Adam Kasprzak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarmex Adam Kasprzak wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jarmex Adam Kasprzak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jarmex Adam Kasprzak wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 182 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 336 zł.

Koszty operacyjne Jarmex Adam Kasprzak wyniosły 2 164 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6532 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 336 zł w 2024 roku
• 202 246 zł w 2023 roku
• 195 861 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jarmex Adam Kasprzak wyniosła 133 942 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 547 zł.

a

ktywa obrotowe to 94 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 942 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 75 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 663 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 942 zł w 2024 roku.
• 756 131 zł w 2023 roku.
• 567 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

796155.08

700964.71

590501.02

578256.36

551384.66

567164.82

756130.56

133942.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 680%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,210%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.99

1.02

0.24

0.25

1.16

1.2

0.25

1.11

1.21

0.18

0.2

1.48

1.67

0.27

0.78

1.4

0.16

1.45

1.68

0.24

1.22

1.4

0.24

6.8

12.1

0.29

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jarmex Adam Kasprzak wyniosły 58 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 942 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 663 zł w 2024 roku
• 95 228 zł w 2023 roku
• 79 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

796155.08

29734.41

0.04

700964.71

23415.11

0.03

590501.02

46524.03

0.08

578256.36

64000.04

0.11

551384.66

245580.45

0.45

567164.82

79766.11

0.14

756130.56

95228.08

0.13

133942.31

58663.49

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jarmex Adam Kasprzak wykazała przychody na poziomie 3 077 427 zł.

Organizacja zarobiła 911 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 911 116 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Jarmex Adam Kasprzak wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7551

0.4734

0.37415

0.09797

0.93028

0.94037

0.99632

0.92407

0

0.76161

0.48226

0.38235

0.10667

0.94677

0.9501

0.99669

0.94509

0

0.74776

0.48674

0.35224

0.13754

0.91257

0.89864

0.99521

0.95624

0

0.72449

0.48115

0.34111

0.15732

0.91087

0.91619

0.99074

0.96256

0

0.64063

0.44248

0.31108

0.40701

0.85866

0.84888

0.98494

0.96358

0

0.68889

0.4462

0.31111

0.16591

0.91394

0.91087

0.99549

0.96856

0

0.67135

0.45101

0.30899

0.16939

0.90252

0.88562

0.9926

0.96296

0

0.67247

0.37411

0.1446

0.48582

0.94961

0.93812

0.99823

0.99647

0

Powiązania

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

Z ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Z PATRYK - prokurent

K RAFAŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2004

Z Roman

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

10.02.2004

17.05.2007

J Joanna

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

10.02.2004

K Adam

Styczeń 1962

Osoba

prokurent

10.02.2004

17.05.2007

S Grzegorz

Lipiec 1968

Osoba

prokurent

17.09.2024

Z Patryk

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

17.09.2024

K Rafał

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

10.02.2004

Z Roman

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

10.02.2004

17.05.2007

J Joanna

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2004

K Adam

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "JARMEX" ADAM KASPRZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	KREA SP. Z O.O.	0000144646
2	TICOL SP. Z O.O.	0000383629
3	EVERPLAST SP. Z O.O.	0000934895
4	INPLAST SP. Z O.O.	0000125240
5	PROPACK SP. Z O.O.	0000630231
6	KAHAPE SP. Z O.O.	0000943440
7	K&K RECYKLING FOLIE SP. Z O.O.	0000495564
8	VPACK SP. Z O.O.	0000689684
9	CHUDZIK SP. Z O.O.	0000879405
10	PAKPOLAND SP. Z O.O.	0000468224
11	FIRMA ART SP. Z O.O.	0000438491
12	VENETI SP. Z O.O.	0000817837
13	CORECT SP. Z O.O.	0000675964
14	DAWREK SP. Z O.O.	0000946438
15	EL-PACK SP. Z O.O.	0000212005
16	TERWAL SP. Z O.O.	0000291595
17	RECYKLING SYSTEM SP. Z O.O.	0000353623
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PETROPLAST	0000125747
19	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH D&T SP. Z O.O.	0000193985
20	ALBIT SP. Z O.O.	0000227960
21	STARPAK24.PL SP. Z O.O.	0000540585
22	XN SP. Z O.O.	0000432221
23	BYARS INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000211779
24	SF JURCZYGA SP. Z O.O.	0000691688
25	UNI-BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000700838
26	BEST AUTO MOTO SP. Z O.O.	0000855459
27	FACH-PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000592425
28	TOP-CHEM SP. Z O.O.	0000751767
29	CABO SP. Z O.O.	0000994220
30	WIKALPLAST POLAND SP. Z O.O.	0001035353

"JARMEX" ADAM KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000187399 NIP 9491564299 REGON 151372457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "JARMEX" ADAM KASPRZAK

"JARMEX" ADAM KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000187399 NIP
9491564299 REGON
151372457