Organizacja Pezetel aviation osiągnęła 4 391 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 362 778 zł. Pozostałe przychody to 28 531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 659 076 zł.
Zysk netto wyniósł 703 702 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -725 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 391 308 zł w 2022 roku.
• 12 690 494 zł w 2021 roku.
• 5 943 075 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -201 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 703 702 zł w 2022 roku.
• 1 400 508 zł w 2021 roku.
• 1 261 757 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pezetel aviation wynosi 9 826 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 084 123 zł a 21 781 988 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -923 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 826 470 zł w 2022 roku.
• 17 638 229 zł w 2021 roku.
• 11 715 357 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pezetel aviation wyniosła 6 230 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 230 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 230 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 445 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 784 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 230 170 zł w 2022 roku.
• 4 966 659 zł w 2021 roku.
• 4 420 409 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pezetel aviation wyniosły 784 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 230 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 784 673 zł w 2022 roku
• 198 837 zł w 2021 roku
• 812 036 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pezetel aviation wykazała przychody na poziomie 4 391 308 zł.
Organizacja zarobiła 877 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 703 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 329 zł w 2022 roku
• 329 456 zł w 2021 roku
• 299 359 zł w 2020 roku
Organizacja Pezetel aviation wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozłowski Adam
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.