Organizacja Gospodarstwo rolne smogóry osiągnęła 2 545 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 545 220 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 390 269 zł.
Zysk netto wyniósł 154 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 545 238 zł w 2022 roku.
• 2 336 968 zł w 2021 roku.
• 1 693 422 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 950 zł w 2022 roku.
• 101 638 zł w 2021 roku.
• 37 719 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne smogóry wynosi 2 939 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
623 016 zł a 6 363 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 939 642 zł w 2022 roku.
• 2 547 563 zł w 2021 roku.
• 1 814 915 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne smogóry wyniosła 2 846 685 zł.
a
ktywa trwałe to 699 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 147 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 846 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 830 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 015 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 846 685 zł w 2022 roku.
• 2 781 195 zł w 2021 roku.
• 2 577 462 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne smogóry wyniosły 2 015 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 846 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 015 996 zł w 2022 roku
• 2 003 819 zł w 2021 roku
• 1 864 005 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne smogóry wykazała przychody na poziomie 2 545 238 zł.
Organizacja zarobiła 154 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne smogóry wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Babiak Łukasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Babiak Andrzej
posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Golińska Anna
posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Babiak Łukasz (33% udziałów)
• Babiak Andrzej (33% udziałów)
• Golińska Anna (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2016 do 08.07.2022
był Babiak Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.06.2015 do 25.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Babiak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.