Organizacja Sportwin osiągnęła 615 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 615 173 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 568 zł.
Zysk netto wyniósł 76 605 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 304 zł w 2022 roku.
• 424 625 zł w 2021 roku.
• 382 962 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 605 zł w 2022 roku.
• -64 085 zł w 2021 roku.
• -96 579 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sportwin wynosi 716 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 538 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 622 zł w 2022 roku.
• 283 083 zł w 2021 roku.
• 255 308 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sportwin wyniosła 478 754 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 287 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -189 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 754 zł w 2022 roku.
• 436 822 zł w 2021 roku.
• 359 713 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 165.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sportwin wyniosły 667 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 967 zł w 2022 roku
• 702 639 zł w 2021 roku
• 561 444 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku
• 156% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sportwin wykazała przychody na poziomie 615 304 zł.
Organizacja zarobiła 78 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1400 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku