SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŻEJ WSKAZANY NIE WYŁĄCZA PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA SAMOISTNEGO.
Organizacja PIT Stop osiągnęła 22 412 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 390 252 zł. Pozostałe przychody to 22 724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 337 484 zł.
Zysk netto wyniósł 52 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 412 977 zł w 2024 roku.
• 20 504 892 zł w 2023 roku.
• 24 458 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 769 zł w 2024 roku.
• -578 591 zł w 2023 roku.
• 149 198 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PIT Stop wynosi 162 tys. zł.
EBITDA PIT Stop wynosi 178 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 991 zł w
2024 roku.
• -490 214 zł w
2023 roku.
• 268 699 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 178 404 zł w
2024 roku.
• -474 151 zł w
2023 roku.
• 307 536 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PIT Stop wynosi 15 509 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 258 zł a 56 032 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 509 317 zł w 2024 roku.
• 13 986 609 zł w 2023 roku.
• 17 632 413 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIT Stop wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PIT Stop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 436 595
zł.
Koszty operacyjne PIT Stop wyniosły 22 228 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 436 595 zł w 2024 roku
• 2 344 106 zł w 2023 roku
• 2 560 594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PIT Stop wyniosła 4 298 347 zł.
a
ktywa trwałe to 857 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 440 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 298 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 823 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 298 347 zł w 2024 roku.
• 4 366 090 zł w 2023 roku.
• 4 552 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PIT Stop wyniosły 3 823 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 298 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 823 336 zł w 2024 roku
• 3 943 848 zł w 2023 roku
• 3 579 495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PIT Stop wykazała przychody na poziomie 22 412 977 zł.
Organizacja zarobiła 70 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 818 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PIT Stop wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosiek Piotr
posiada 505 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.
Rosiek Anna
posiada 290 udziałów, które stanowią 29% firmy.
Boroń Paweł
posiada 205 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2017 jest
Rosiek Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2012 do 10.04.2017
był Rosiek Piotr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.10.2010 do 06.03.2012 najwięcej udziałów posiadał Rosiek Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.