DOXLER SP. Z O.O. | KRS: 0000168184

Podsumowanie

aktywa

20,1 mln

przychód

4,6 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

27,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KÓRNIK

Adres

ŚREMSKA, 61

Kod pocztowy

62-035

Rejestracja

2003-07-23

Rozpoczęcie działalności

1992-11-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doxler osiągnęła 4 631 998 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 627 102 zł. Pozostałe przychody to 4896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 316 276 zł.

Zysk netto wyniósł 2 310 826 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 358 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 631 998 zł w 2024 roku.
• 4 456 156 zł w 2023 roku.
• 3 746 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 257 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 310 826 zł w 2024 roku.
• 2 204 944 zł w 2023 roku.
• 1 646 411 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2124753.64

505625.97

2245447.52

721622.54

2035476.3

545875.65

3218538.33

1681083.5

3463294.96

1806339.21

3746417.9

1646411

4456156.03

2204943.73

4631997.96

2310826.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

759147.25

1028513.89

981036.13

1255364.18

704916.29

977357.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doxler wynosi 27 508 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 947 997 zł a 80 943 851 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 440 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 508 276 zł w 2024 roku.
• 25 234 398 zł w 2023 roku.
• 20 873 400 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3187130.46

10428151.86

37275442.96

3368171.28

11913817.63

40161933.12

3053214.45

11480256

42345435.72

4827807.5

18070608.04

49069769.72

5194942.44

20089556.38

56295126.56

5619626.85

20873400.41

62880770.56

6684234.04

25234397.88

71700545.48

6947996.94

27508275.8

80943850.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doxler wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306594

0.0307105

0.0307332

0.0306559

0.0306553

0.0306566

0.0306172

0.030623

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doxler wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0029707

0.0012503

0.001428

0.0014315

0.0010296

0.0004106

0.0003157

0.0001723

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doxler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doxler wynosi 1,5 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 4,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 171 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,5 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,05 mln zł w 2024 roku.
• 3,59 mln zł w 2023 roku.
• 3,14 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

302239.5

1863772.15

0

398295.01

2008096.66

58137.1

422064.28

2117271.79

96556.15

670273.54

2453488.49

103898.85

842721.53

2814756.33

112392.54

1009664.88

3144038.53

133684.68

1271503.25

3585027.27

138959.94

1497842.97

4047192.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 050 zł.

Koszty operacyjne Doxler wyniosły 1 839 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 050 zł w 2024 roku
• 79 162 zł w 2023 roku
• 103 448 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

246695.9

223404.04

184807.51

100838.46

103448.16

79161.95

81050.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doxler wyniosła 20 110 576 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 563 128 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 547 448 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 110 576 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 235 963 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -125 387 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 772 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 110 576 zł w 2024 roku.
• 18 445 947 zł w 2023 roku.
• 16 893 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14703309.27

13511065.85

13905324.51

14860314.48

16035828.25

16893019.22

18445947.26

20110575.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.36

0.24

0.05

0.07

0.44

0.32

0.04

0.05

0.35

0.27

0.11

0.14

0.58

0.52

0.11

0.13

0.56

0.52

0.1

0.53

0.44

0.12

0.6

0.49

0.11

0.6

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doxler wyniosły -125 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 110 576 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -787 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -125 387 zł w 2024 roku
• 520 811 zł w 2023 roku
• 1 172 827 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14703309.27

5384448.53

0.37

13511065.85

3470582.57

0.26

13905324.51

3318965.58

0.24

14860314.48

2592872.05

0.17

16035828.25

1962046.61

0.12

16893019.22

1172826.58

0.07

18445947.26

520810.89

0.03

20110575.64

-125387.02

-0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doxler wykazała przychody na poziomie 4 631 998 zł.

Organizacja zarobiła 2 540 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 229 775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 310 826 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 825 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 775 zł w 2024 roku
• 219 011 zł w 2023 roku
• 163 298 zł w 2022 roku

Wartość

0

163298

219011

229775

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Doxler wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86572

0.77407

0.80655

0.48314

0.76937

0.79919

0.68624

0.587

0

0.90834

0.78793

0.80334

0.41587

0.83708

0.83132

0.77938

0.61674

0

0.87263

0.77374

0.80721

0.40091

0.77604

0.7672

0.71992

0.55579

0

0.94996

0.83209

0.8146

0.34347

0.90106

0.88852

0.85608

0.68382

0

0.93444

0.83005

0.81927

0.28569

0.89394

0.87622

0.84728

0.66088

0

0.93249

0.82583

0.82336

0.23141

0.8746

0.86721

0.83308

0.62094

0.90973

0.93481

0.82639

0.82705

0.16542

0.88507

0.90334

0.8466

0.63839

0.91614

0.93718

0.81141

0.81819

0.00055

0.89529

0.89971

0.83031

0.61922

0.90893

Powiązania

Z ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2003

Z Robert

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

23.07.2003

05.03.2012

Z Robert

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

05.03.2012

Z Robert

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Zawodny Robert posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DOXLER

	Organizacja	Numer KRS
1	HMT POLSKA SP. Z O.O.	0000179582
2	RYSKA CENTRUM HANDLOWE PILECKI I WSPÓLNICY	0000968748
3	NOWY ŚWIAT 64 SP. Z O.O.	0000134431
4	"PAFOSCAN - FARM" MARIOLA ROZBICKA, JANUSZ ROZBICKI	0000026112
5	INTER - TEAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000292144
6	RUTKOWSKI SP. K.	0001011145
7	SIR-DRUK SPĘTANY SP. K.	0000555717
8	BANKOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000304117
9	LUBELSKIE DWORCE S.A.	0000306605
10	TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000367920
11	VECTURA 2 SP. Z O.O.	0000303906
12	MAKAB - URYGA, KOŁODZIEJ, ŁADA SP. J.	0000302758
13	KJF E3 SP. Z O.O. SP. K.	0000754165
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UNIWERSYTET"	0000056514
15	Z 27 SP. Z O.O.	0000214639
16	DIRECTLINE SP. Z O.O.	0000119391
17	AR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000470541
18	DORADO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000938923
19	DOM TOWAROWY KUPCA "KUPIEC" SP. Z O.O.	0000033246
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO-ABK SP. Z O.O.	0000085352
21	ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.	0000025769
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRANSPORTOWIEC"	0000023417
23	EPC SP. Z O.O.	0000054386
24	CB TETRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000640699
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE	0000063625
26	MAGMAR INVESTMENT PAWEŁ TROCZYŃSKI SP. K.	0000638163
27	1 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000447967
28	IMPOL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000678250
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BOCHNI	0000083780
30	NEST SP. Z O.O.	0000071146

DOXLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000168184 NIP 6170007381 REGON 250540748

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOXLER

DOXLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168184 NIP
6170007381 REGON
250540748