DOXLER SP. Z O.O. | KRS: 0000168184

Podsumowanie

aktywa

18,5 mln

przychód

4,5 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KÓRNIK

Adres

ŚREMSKA, 61

Kod pocztowy

62-035

Rejestracja

2003-07-23

Rozpoczęcie działalności

1992-11-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doxler osiągnęła 4 456 156 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 403 836 zł. Pozostałe przychody to 52 320 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 198 892 zł.

Zysk netto wyniósł 2 204 944 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 388 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 456 156 zł w 2023 roku.
• 3 746 418 zł w 2022 roku.
• 3 463 295 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 283 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 204 944 zł w 2023 roku.
• 1 646 411 zł w 2022 roku.
• 1 806 339 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2124753.64

505625.97

2245447.52

721622.54

2035476.3

545875.65

3218538.33

1681083.5

3463294.96

1806339.21

3746417.9

1646411

4456156.03

2204943.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doxler wynosi 25 234 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 684 234 zł a 71 700 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 467 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 234 398 zł w 2023 roku.
• 20 873 400 zł w 2022 roku.
• 20 089 556 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3187130.46

10428151.86

37275442.96

3368171.28

11913817.63

40161933.12

3053214.45

11480256

42345435.72

4827807.5

18070608.04

49069769.72

5194942.44

20089556.38

56295126.56

5619626.85

20873400.41

62880770.56

6684234.04

25234397.88

71700545.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doxler wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doxler wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doxler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doxler wynosi 1,27 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 3,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 162 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
• 843 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 104 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,59 mln zł w 2023 roku.
• 3,14 mln zł w 2022 roku.
• 2,81 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 162 zł.

Koszty operacyjne Doxler wyniosły 1 783 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 922 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 162 zł w 2023 roku
• 103 448 zł w 2022 roku
• 100 838 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doxler wyniosła 18 445 947 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 639 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 806 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 445 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 925 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 811 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 445 947 zł w 2023 roku.
• 16 893 019 zł w 2022 roku.
• 16 035 828 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14703309.27

13511065.85

13905324.51

14860314.48

16035828.25

16893019.22

18445947.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.36

0.24

0.05

0.07

0.44

0.32

0.04

0.05

0.35

0.27

0.11

0.14

0.58

0.52

0.11

0.13

0.56

0.52

0.1

0.53

0.44

0.12

0.6

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doxler wyniosły 520 811 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 445 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -810 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 811 zł w 2023 roku
• 1 172 827 zł w 2022 roku
• 1 962 047 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14703309.27

5384448.53

0.37

13511065.85

3470582.57

0.26

13905324.51

3318965.58

0.24

14860314.48

2592872.05

0.17

16035828.25

1962046.61

0.12

16893019.22

1172826.58

0.07

18445947.26

520810.89

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doxler wykazała przychody na poziomie 4 456 156 zł.

Organizacja zarobiła 2 423 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 219 011 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 204 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 502 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 011 zł w 2023 roku
• 163 298 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

163298

219011

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Doxler wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86588

0.77456

0.8067

0.48278

0.76922

0.799

0.6867

0.58703

0

0.90834

0.78824

0.80332

0.41561

0.83683

0.8312

0.77964

0.6165

0

0.87287

0.77409

0.80719

0.40106

0.77573

0.76696

0.71974

0.55568

0

0.9499

0.8321

0.8146

0.3434

0.90113

0.88828

0.85607

0.68386

0

0.93451

0.83035

0.81938

0.28586

0.89426

0.87644

0.84732

0.66076

0

0.93236

0.8259

0.82323

0.23118

0.87475

0.86704

0.83326

0.6206

0.90976

0.9344

0.82546

0.82614

0.1646

0.88543

0.90335

0.84591

0.6385

0.91565

Powiązania

Z ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2003

Z Robert

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

23.07.2003

05.03.2012

Z Robert

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

05.03.2012

Z Robert

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Zawodny Robert posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DOXLER

	Organizacja	Numer KRS
1	HMT POLSKA SP. Z O.O.	0000179582
2	RYSKA CENTRUM HANDLOWE PILECKI I WSPÓLNICY	0000968748
3	NOWY ŚWIAT 64 SP. Z O.O.	0000134431
4	TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000367920
5	BANKOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000304117
6	RUTKOWSKI SP. K.	0001011145
7	CENTRUM PARK GRZEGORZ TURSKI I PIOTR TURSKI	0000933274
8	LUBELSKIE DWORCE S.A.	0000306605
9	AIRNET SP. Z O.O.	0000015584
10	"PAFOSCAN - FARM" MARIOLA ROZBICKA, JANUSZ ROZBICKI	0000026112
11	ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.	0000025769
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE	0000063625
13	CENTRUM BIZNESU BRAMA BRONOWICKA SP. Z O.O.	0000205080
14	INTER - TEAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000292144
15	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"	0000070340
16	MAJ SP. Z O.O.	0000047800
17	MAKAB - URYGA, KOŁODZIEJ, ŁADA SP. J.	0000302758
18	CENTRUM MODY - WARSZAWA SP. Z O.O.	0000025405
19	SIR-DRUK SPĘTANY SP. K.	0000555717
20	ZYMEX SP. Z O.O.	0000934085
21	BUDOMAT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000302620
22	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
23	MAGMAR INVESTMENT PAWEŁ TROCZYŃSKI SP. K.	0000638163
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BOCHNI	0000083780
25	GEN POLAND SP. Z O.O.	0000574803
26	KJF E3 SP. Z O.O. SP. K.	0000754165
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UNIWERSYTET"	0000056514
28	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA	0000159806
29	AURO SP. Z O.O.	0000341638
30	GLOBAL-NEX SP. Z O.O.	0000435507

DOXLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000168184 NIP 6170007381 REGON 250540748

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOXLER

DOXLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168184 NIP
6170007381 REGON
250540748