Produkcja programowalnych oscylatorów kwarcowych EPSON.|Oferta obejmuje różne serie oscylatorów, w tym standardowe i high performance.|Możliwość dostosowania parametrów oscylatorów przez użytkowników.|Dostarcza rozwiązania dla branż takich jak telekomunikacja i optyka.|Firma wyróżnia się elastycznością i bogatym asortymentem.
Microdis to firma, która specjalizuje się w produkcji i dostosowywaniu kwarcowych oscylatorów, oferując kompleksowe rozwiązania dla różnorodnych zastosowań technicznych. Ich oferta obejmuje programowalne oscylatory EPSON, które mogą być konfigurowane przez użytkowników, co stanowi istotną zaletę w porównaniu do standardowych produktów na rynku. Wśród dostępnych produktów znajdują się oscylatory P-SPXO, które obsługują różne zakresy częstotliwości oraz różnorodne typy wyjść, takie jak TTL, CMOS czy LVPECL. Klientom oferowane są także różne serie oscylatorów, w tym serie standardowe, coste effective oraz high performance, co pozwala na wybór odpowiedniego produktu w zależności od specyficznych potrzeb. Microdis wyróżnia się także elastycznością w zakresie dostosowywania produktów do wymagań klienta, umożliwiając programowanie częstotliwości oraz inne parametry techniczne. Firma dostarcza komponenty do znaczących branż, takich jak telekomunikacja, optyka czy testowanie sprzętu, co czyni ją istotnym graczem na rynku elektronicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Microdis Electronics osiągnęła 28 667 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 438 687 zł. Pozostałe przychody to 229 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 832 070 zł.
Zysk netto wyniósł 606 617 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 586 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 667 950 zł w 2025 roku. • 25 066 211 zł w 2024 roku. • 33 494 007 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 606 617 zł w 2025 roku. • 116 282 zł w 2024 roku. • 1 417 889 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Microdis Electronics wynosi 24 717 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 178 569 zł a 71 669 875 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 717 002 zł w 2025 roku. • 23 109 046 zł w 2024 roku. • 34 521 795 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Microdis Electronics wynosi 770 tys. zł.
EBITDA Microdis Electronics wynosi 872 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 769 853 zł w
2025 roku. • 262 989 zł w
2024 roku. • 1 849 460 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 872 089 zł w
2025 roku. • 403 652 zł w
2024 roku. • 1 998 219 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Microdis Electronics wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Microdis Electronics wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Microdis Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Microdis Electronics wynosi 756 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 1,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 756 tys. zł w 2025 roku. • 748 tys. zł w 2024 roku. • 995 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 115 tys. zł w 2025 roku. • 23 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,46 mln zł w 2025 roku. • 1,58 mln zł w 2024 roku. • 1,74 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 721 971
zł.
Koszty operacyjne Microdis Electronics wyniosły
27 668 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 721 971 zł w 2025 roku • 2 637 357 zł w 2024 roku • 2 562 664 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2025 roku •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Microdis Electronics wyniosła 5 687 235 zł.
a
ktywa trwałe to 75 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 611 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 687 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 238 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 449 143 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -582 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 687 235 zł w 2025 roku. • 10 391 879 zł w 2024 roku. • 11 410 195 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Microdis Electronics wyniosły 1 449 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 687 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -468 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 449 143 zł w 2025 roku • 2 481 064 zł w 2024 roku • 2 715 662 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2025 roku • 24% w 2024 roku • 24% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Microdis Electronics wykazała przychody na poziomie 28 667 950 zł.
Organizacja zarobiła 729 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 122 762 zł w 2025 roku • 41 417 zł w 2024 roku • 358 602 zł w 2023 roku