"EKO-NATURA" ADAM MORAWSKI I KLAUDIA KOTARSKA SP. J. | KRS: 0000157313

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

6,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

WSPÓLNA, 9

Kod pocztowy

45-831

Rejestracja

2003-03-31

Rozpoczęcie działalności

1998-07-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNEOŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCYZŁOTYCH) PODPISUJĄ DWA WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Natura Adam osiągnęła 6 176 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 176 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 038 364 zł.

Zysk netto wyniósł 1 138 136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 297 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 176 500 zł w 2022 roku.
• 5 486 757 zł w 2021 roku.
• 5 780 684 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 138 136 zł w 2022 roku.
• 678 817 zł w 2021 roku.
• 928 914 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

4690645.13

502386.27

4798802.99

655129.57

4830744.76

485974.41

5780683.76

928913.74

5486757.49

678817.41

6176499.67

1138135.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Natura Adam wynosi 1,14 mln zł.

EBITDA Eko-Natura Adam wynosi 1,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 144 643 zł w 2022 roku.
• 685 205 zł w 2021 roku.
• 942 637 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 120 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 200 715 zł w 2022 roku.
• 763 889 zł w 2021 roku.
• 1 040 105 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Natura Adam wynosi 10 188 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 518 769 zł a 15 933 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 188 979 zł w 2022 roku.
• 7 457 387 zł w 2021 roku.
• 8 626 860 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

758299.12

5894940.95

11726612.82

841220.08

6660940.36

11997007.48

812709.98

5977104.13

12076861.9

1057416.11

8626860.25

14451709.4

1084279.17

7457387.14

13716893.73

1518769.02

10188979.35

15933903.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Natura Adam wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Natura Adam wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Natura Adam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Natura Adam wynosi 300 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 561 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 561 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 300 tys. zł w 2022 roku.
• 160 tys. zł w 2021 roku.
• 219 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 141 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 561 tys. zł w 2022 roku.
• 338 tys. zł w 2021 roku.
• 302 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 713 401 zł.

Koszty operacyjne Eko-Natura Adam wyniosły 5 031 856 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 713 401 zł w 2022 roku
• 627 053 zł w 2021 roku
• 601 185 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Natura Adam wyniosła 2 655 367 zł.

a

ktywa trwałe to 421 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 233 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 655 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 025 025 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 655 367 zł w 2022 roku.
• 2 352 565 zł w 2021 roku.
• 2 185 061 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2105146.75

1942100.95

1972292.99

2185060.83

2352564.99

2655367.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5012.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

251.19

0.11

0.34

327.56

0.14

0.25

0.45

0.1

0.43

0.66

0.16

0.29

339.41

0.12

0.43

0.56

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Natura Adam wyniosły 630 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 655 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 342 zł w 2022 roku
• 906 859 zł w 2021 roku
• 775 173 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2105146.75

1094081.26

0.52

1942100.95

820474.17

0.42

1972292.99

888679.68

0.45

2185060.83

775172.68

0.35

2352564.99

906859.43

0.39

2655367.2

630341.84

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Natura Adam wykazała przychody na poziomie 6 176 500 zł.

Organizacja zarobiła 2 276 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 138 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 138 136 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 138 136 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Natura Adam wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84088

0.69427

0.6795

0.47594

0.83556

0.81884

0.89302

0.99965

0.86507

0.70205

0.6764

0.41319

0.85755

0.84742

0.93222

0.99969

0.8309

0.70342

0.67876

0.43572

0.76661

0.75342

0.86688

0.76831

0.86431

0.72138

0.67857

0.37205

0.83086

0.83646

0.92503

0.82348

0.80231

0.69761

0.6719

0.40648

0.75961

0.73682

0.87012

0.99972

0.84836

0.68879

0.67345

0.29853

0.86788

0.86414

0.92358

0.7726

0.96153

Powiązania

K KLAUDIA - wspólnik, reprezentacja

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2003

M Adam

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

31.03.2003

22.12.2022

K Jarosław

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

22.12.2022

K Klaudia

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

31.03.2003

M Adam

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

31.03.2003

22.12.2022

K Jarosław

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

22.12.2022

K Klaudia

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "EKO-NATURA" ADAM MORAWSKI I KLAUDIA KOTARSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRADEPRO SP. Z O.O.	0000553020
2	MANETTI DESIGN SP. Z O.O.	0000175349
3	DAFCON SP. Z O.O. SP. K.	0000731194
4	ALGIS ANIMALS SP. Z O.O.	0000528022
5	EUROMAK SP. J. B.JUREK, M.SŁOWIK I SPÓŁKA	0000313709
6	HANDEL POMORZA SP. Z O.O.	0000331993
7	PLAST-MET-CENTRUM-SYSTEMY OGRODZENIOWE SP. Z O.O.	0000410104
8	ETNA PIROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000505122
9	MPS-MECHANIK SP. Z O.O.	0000197167
10	BLACK ART SP. Z O.O.	0000002228
11	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
12	ANDRA-PAK SP. Z O.O.	0000197367
13	TAXA SP. Z O.O.	0000699857
14	UNIKAT KRZYSZTOF I AGATA MOELLENBROCK SP. J.	0000010687
15	ELAN SP. Z O.O.	0000246850
16	CONSTRA TRADE SP. Z O.O.	0000644623
17	ALDA SP. Z O.O.	0000838887
18	TECHNIKI SYSTEMÓW APLIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000196405
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE NEOMAX SP. Z O.O.	0000337469
20	EMALCO ENAMELWARE SP. Z O.O.	0000764890
21	AGCOR GROUP SP. Z O.O.	0000863767
22	ERBE SP. Z O.O.	0000419872
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FRAPO SP. Z O.O.	0000047886
24	KFD SP. Z O.O.	0000117224
25	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTEX"JĘDROWIAK	0000372460
27	MANE POLSKA SP. Z O.O.	0000201768
28	INTER CERA SP. Z O.O.	0000376492
29	TTM SP. Z O.O.	0000750147
30	TECHTRU SP. Z O.O.	0000782918

"EKO-NATURA" ADAM MORAWSKI I KLAUDIA KOTARSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000157313 NIP 7542526825 REGON 531367927

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "EKO-NATURA" ADAM MORAWSKI I KLAUDIA KOTARSKA

"EKO-NATURA" ADAM MORAWSKI I KLAUDIA KOTARSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000157313 NIP
7542526825 REGON
531367927