ZKZ GEARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001055888 NIP
8942849478 REGON
020197145

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
16,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
21,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
28,1 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
OLEŚNICA
Adres
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 19
Kod pocztowy
56-400
Rejestracja
2023-09-04
Rozpoczęcie działalności
2005-12-20
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zkz.net.pl
Email
biuro@zkz.net.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Obróbka mechaniczna elementów metalowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Opis
  • Produkcja precyzyjnych kół zębatych prostej, skośnej, śrubowej i innych rodzajów.
  • Projektowanie i optymalizacja zarysów kół zębatych zgodnie z wymaganiami klienta.
  • Usługi związane z hartowaniem i obróbką wstępną elementów mechanicznych.
  • Realizacja innowacyjnych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.
  • Dbałość o jakość produktów potwierdzona certyfikatami.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ZKZ Gears osiągnęła 21 333 848 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 310 447 zł. Pozostałe przychody to 23 401 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 048 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 261 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 164 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 333 848 zł w 2024 roku.
• 7 206 805 zł w 2023 roku.
• 15 004 702 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -108 813 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 261 777 zł w 2024 roku.
• 615 046 zł w 2023 roku.
• 2 479 404 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ZKZ Gears wynosi 2,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ZKZ Gears wynosi 5,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 210 044 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 894 783 zł w 2024 roku.
• 949 531 zł w 2023 roku.
• 2 474 696 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 730 273 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 551 857 zł w 2024 roku.
• 1 880 773 zł w 2023 roku.
• 4 091 312 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ZKZ Gears wynosi 28 062 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 792 615 zł a 53 334 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 073 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 062 288 zł w 2024 roku.
• 10 361 003 zł w 2023 roku.
• 21 915 422 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZKZ Gears wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ZKZ Gears charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 498 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ZKZ Gears wyniosły 18 415 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 202 748 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 498 986 zł w 2024 roku
• 2 064 179 zł w 2023 roku
• 4 093 489 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ZKZ Gears wyniosła 16 119 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 466 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 652 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 119 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 390 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 728 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 934 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 119 123 zł w 2024 roku.
• 15 670 018 zł w 2023 roku.
• 14 249 203 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ZKZ Gears wyniosły 9 728 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 119 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -930 335 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 728 970 zł w 2024 roku
• 11 541 642 zł w 2023 roku
• 11 589 641 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ZKZ Gears wykazała przychody na poziomie 21 333 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 700 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 438 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 261 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 369 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 438 738 zł w 2024 roku
• 160 669 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych" (28.15.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ZKZ Gears wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olszacki Mateusz posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olszacki Andrzej posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olszacka Monika posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olszacki Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ZKZ GEARS

Organizacja Numer KRS
1
REDOR SP. Z O.O.
0000236068
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FUMO
0000165847
3
COBERG SP. Z O.O.
0000682598
4
MAXBELT JANUSZ RAK S.K.A.
0000962017
5
AGROMET SP. Z O.O.
0000155511
6
T-G DNALOP SP. Z O.O.
0000311894
7
FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH FENA SP. Z O.O.
0000139924
8
MEGADYNE PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.
0000182944
9
KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" S.A.
0000046197
10
JANUS SP. Z O.O.
0000149048
11
FLENDER GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000763559
12
NTT POLAND SP. Z O.O.
0000185393
13
KSK SP. Z O.O.
0000200925
14
MEGADRIVE SP. Z O.O.
0000629128
15
ZAKŁAD PRODUKCYJNY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ "AKWA" SP. Z O.O.
0000011092
16
GUDEPOL GROUP SP. Z O.O.
0000973854
17
INWAP SP. Z O.O.
0000135661
18
EFAWA SP. Z O.O.
0000524698
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WESTECH"
0000114861
20
SITECH POLAND SP. Z O.O.
0000488712
21
ARWIMONT SP. Z O.O.
0000972226
22
ZAMECH MARINE SP. Z O.O.
0001044559
23
WALTER KOMPRESSORTECHNIK PRODUCTION SP. Z O.O.
0000783521
24
DOSPEL S.A.
0000662217
25
SERWIS TURBIN WŁODZIMIERZ S.LESZCZYŃSKI SP. J.
0000223897
26
ZAKŁADY MECHANICZNE "GLIMAG" S.A. W LIKWIDACJI
0000019878
27
FRAMO MORAT POLSKA SP. Z O.O.
0000544883
28
AIRSTAL SP. Z O.O.
0000089760
29
OSBORNE ENGINEERING SP. Z O.O.
0000290405
30
FABRYKA MASZYN LUKA SP. Z O.O.
0000166267