PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VOIGT" | KRS: 0000154359

Podsumowanie

aktywa

890 tys.

przychód

240 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

814 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZŁOTÓW

Adres

SOSNOWA, 4A

Kod pocztowy

77-400

Rejestracja

2003-03-07

Rozpoczęcie działalności

1996-01-16

Kapitał zakładowy

73900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWY ZARZĄD W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowanie terenu pod budowę Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Voigt Joint Venture osiągnęła 239 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 239 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 220 655 zł.

Zysk netto wyniósł 19 217 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 872 zł w 2024 roku.
• 654 427 zł w 2023 roku.
• 1 391 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 217 zł w 2024 roku.
• 225 202 zł w 2023 roku.
• 376 757 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

48000.36

-12138.52

65526.82

-23742.24

137300

14104.51

172228

42147.45

1391214.35

376756.87

654426.73

225202.22

239872.01

19217.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Voigt Joint Venture wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Voigt Joint Venture wynosi 57 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Voigt Joint Venture wynosi 814 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 192 171 zł a 3 080 865 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 445 zł w 2024 roku.
• 1 900 343 zł w 2023 roku.
• 2 828 851 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

114392.2

439423.76

0

108269.82

344454.8

80169.45

228120.82

427570.4

111780.04

395188.5

596160.2

394347.69

2828851.4

5274596.18

563249.35

1900342.72

3152831.08

192171.1

814445.3

3080865

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Voigt Joint Venture wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Voigt Joint Venture wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Voigt Joint Venture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Voigt Joint Venture wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Produkcyjno- Voigt Joint Venture wyniosły 211 705 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Voigt Joint Venture wyniosła 890 235 zł.

a

ktywa trwałe to 232 286 zł.

a

ktywa obrotowe to 657 949 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 770 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 890 235 zł w 2024 roku.
• 868 191 zł w 2023 roku.
• 615 206 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

256919.14

250062.88

254613.31

664720.27

615206.25

868191.4

890234.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.11

-0.24

-0.25

-0.09

-0.28

-0.36

0.06

0.13

0.1

0.06

0.28

0.26

0.24

0.61

0.72

0.31

0.27

0.26

0.3

0.38

0.34

0.02

0.03

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Voigt Joint Venture wyniosły 120 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 019 zł w 2024 roku
• 117 192 zł w 2023 roku
• 89 409 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

256919.14

147063.2

0.57

250062.88

163949.18

0.66

254613.31

147720.71

0.58

664720.27

515680.22

0.78

615206.25

89409.33

0.15

868191.4

117192.26

0.14

890234.76

120018.51

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Voigt Joint Venture wykazała przychody na poziomie 239 872 zł.

Organizacja zarobiła 24 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5635 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 805 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5635 zł w 2024 roku
• 26 472 zł w 2023 roku
• 48 541 zł w 2022 roku

Wartość

0

2671

48541

26472

5635

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Voigt Joint Venture wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.00227

0.00013

0

0.25218

0.33263

0.3144

0.57983

0.23752

0.20192

0.18758

0.12061

0

0.20608

0.3426

0.3049

0.62712

0.20109

0.18207

0.13795

0.07524

0

0.61599

0.41499

0.31061

0.58735

0.6111

0.54728

0.77732

0.67394

0

0.64932

0.43165

0.39398

0.67725

0.72158

0.68206

0.76214

0.76583

0.63492

0.82773

0.69964

0.3725

0.31072

0.7691

0.72271

0.97284

0.87214

0.83235

0.75424

0.55803

0.39903

0.30529

0.79874

0.77469

0.92648

0.7721

0.76046

0.5234

0.36479

0.35063

0.29717

0.53775

0.5299

0.55041

0.43611

0.57941

Powiązania

G JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2003

02.10.2015

Voigt Max Herbert

Osoba

wspólnik

02.10.2015

G Jarosław

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

07.03.2003

02.08.2007

G Edmund

Październik 1945

Osoba

reprezentacja

02.08.2007

G Jarosław

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Grochowski Jarosław posiada 739 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2015 jest Grochowski Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2003 do 02.10.2015 był Voigt Max Herbert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VOIGT" JOINT VENTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
3	KWARTET-RAD SP. Z O.O.	0000142763
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYNEK" W WOŁCZYNIE	0000232642
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDENASTKA"	0000193609
6	EKA INVEST SP. Z O.O.	0000407986
7	LINER SP. Z O.O.	0000262324
8	POLLENS SP. Z O.O.	0000452061
9	RADEX SP. Z O.O.	0000502985
10	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKALPEL"	0000100358
11	FUNDACJA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ LAR.GO	0000824499
12	FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJA PRO FUTURO	0000340579
13	FUNDACJA LECHOSŁAWA BAR WSPARCIA EDUKACJI MORSKIEJ	0000722979
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
16	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RYSIEK TRUCK SP. Z O.O.	0000475076
17	RESBETON SP. Z O.O.	0000288811
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAKS" SP. Z O.O.	0000224069
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BETONSTALOWIEC" W OSTROŁĘCE	0000260876
20	KUBZDYL SP. Z O.O.	0000199592
21	DAM&DAR SP. Z O.O.	0000664939
22	EUROKAR SP. Z O.O.	0000019511
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOBYLEJ GÓRZE	0000181005
24	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEŁMIŃSKA"	0000303586
25	AAP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000839542
26	ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000049283
27	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PISARZOWICACH	0000107664
28	KDF3 SP. Z O.O.	0000827672
29	GRIVAS SP. Z O.O.	0000912108
30	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIELEDWI	0000048549

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VOIGT" JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000154359 NIP 7651005640 REGON 570222408

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VOIGT" JOINT VENTURE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VOIGT" JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154359 NIP
7651005640 REGON
570222408