Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "voigt" joint venture, osiągnęła 1 391 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 014 457 zł.
Zysk netto wyniósł 376 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 214 zł w 2022 roku.
• 172 228 zł w 2021 roku.
• 137 300 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 757 zł w 2022 roku.
• 42 147 zł w 2021 roku.
• 14 105 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "voigt" joint venture, wynosi 2 828 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 348 zł a 5 274 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 828 851 zł w 2022 roku.
• 395 189 zł w 2021 roku.
• 228 121 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "voigt" joint venture, wyniosła 615 206 zł.
a
ktywa trwałe to 290 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 615 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 615 206 zł w 2022 roku.
• 664 720 zł w 2021 roku.
• 254 613 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "voigt" joint venture, wyniosły 89 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 615 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 409 zł w 2022 roku
• 515 680 zł w 2021 roku
• 147 721 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "voigt" joint venture, wykazała przychody na poziomie 1 391 214 zł.
Organizacja zarobiła 425 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 541 zł w 2022 roku
• 2671 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "voigt" joint venture, wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.