ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000049283 NIP
9482234941 REGON
672755442

Podsumowanie

aktywa

802 tys.

przychód

209 tys.

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

738 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WSOLA

Adres

UL. WARSZAWSKA, 31

Kod pocztowy

26-660

Rejestracja

2001-10-04

Rozpoczęcie działalności

2001-10-08

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWIE ZARZĄU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TELEKOMUNIKACJA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rozwój osiągnęła 208 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 208 755 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 426 538 zł.

Strata netto wyniosła 1 217 783 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 787 zł w 2024 roku.
• 256 103 zł w 2023 roku.
• 246 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -173 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 217 783 zł w 2024 roku.
• -48 636 zł w 2023 roku.
• -93 974 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

224434.5

-209567.74

219309.26

-195846.76

241933.28

-182976.26

166073.6

-85928.83

246987.82

-93974.34

256102.65

-48635.81

208787.29

-1217782.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rozwój wynosi 737 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 191 218 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 80 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 545 zł w 2024 roku.
• 1 718 902 zł w 2023 roku.
• 1 783 307 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1298338.92

6924474.24

0

1288141.26

6072097.4

0

1137839.37

5288710.36

0

1152922.05

5288710.36

0

1792844.66

8971354.28

0

1783306.55

8632789.36

0

1718902.35

8256892

0

737544.95

3191218.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-182972.7

95415.53

-85916.87

-16222.95

-93937.85

-17981.97

-48622.05

36218.95

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rozwój wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rozwój wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rozwój charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rozwój wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 251 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 251 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 413 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

28931.14

346223.71

0

16030.41

303604.87

0

15057.98

264435.52

0

22727.35

264435.52

0

53088.15

448567.71

0

50256.17

431639.47

0

52156.2

412844.6

0

30160.15

251296.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rozwój wyniosły 215 114 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

0

0

0

0

0

0

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rozwój wyniosła 722 554 zł.

a

ktywa obrotowe to 722 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 797 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4564 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -223 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 369 zł w 2024 roku.
• 2 543 228 zł w 2023 roku.
• 2 632 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2366564.76

2160187.91

1868404.19

1789120.14

2728939.69

2632282.96

2543228.3

802369.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -152%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -153%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -583%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

-0.1

-0.14

-0.93

-0.93

-0.1

-0.15

-0.89

-0.89

-0.1

-0.14

-0.76

-0.76

-0.03

-0.04

-0.52

-0.52

-0.04

-0.04

-0.38

-0.38

-0.02

-0.02

-0.19

-0.19

-1.52

-1.53

-0.03

-5.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rozwój wyniosły 4564 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4564 zł w 2024 roku
• 479 005 zł w 2023 roku
• 474 086 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Zadłużenie — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2366564.76

635446.2

0.27

2160187.91

642163.56

0.3

1868404.19

546226.6

0.29

1789120.14

466942.55

0.26

2728939.69

486101.12

0.18

2632282.96

474085.62

0.18

2543228.3

479005.3

0.19

802369.06

4564.49

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rozwój wykazała przychody na poziomie 208 787 zł.

Organizacja zarobiła -1 217 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 217 783 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rozwój wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.56399

0.42244

0.33059

0.26709

0

0.09879

0.46801

0.55807

0.43931

0.15194

0.13281

0.13463

0.10718

0

0.0909

0.4581

0.53214

0.4316

0.14854

0.13433

0.13196

0.10345

0

0.11371

0.47835

0.52676

0.41046

0.16842

0.14631

0.13881

0.11323

0

0.12919

0.42745

0.58148

0.34066

0.17973

0.16593

0.22068

0.17277

0

0.13974

0.45288

0.56959

0.33535

0.20014

0.17679

0.20657

0.16837

0

0.17008

0.43317

0.55704

0.34698

0.2297

0.22061

0.24835

0.20225

0

0.04006

0.35898

0.34744

0.09414

0.0694

0.27961

0.02512

0.02177

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-58

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 dni 21-07-2025

2023

−2 mies. 6 dni 10-05-2024

2022

−21 dni 24-06-2023

2021

−14 dni 01-10-2022

2020

−4 mies. 5 dni 12-06-2021

2019

−3 mies. 24 dni 23-06-2020

2018

−3 mies. 8 dni 08-04-2019

2017

−1 mies. 15-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sieńko Marta - prokurent

Sieńko Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2003

16.07.2004

Karolewska Aleksandra

Październik 1980

Osoba

wspólnik

16.07.2004

25.05.2006

Karolewska Aleksandra

Październik 1980

Osoba

wspólnik

25.05.2006

19.01.2022

Karolewska Aleksandra

Październik 1980

Osoba

wspólnik

04.10.2001

16.01.2003

Karolewska Aleksandra

Październik 1980

Osoba

wspólnik

04.10.2001

16.07.2004

Maj 1944

Osoba

wspólnik

16.07.2004

23.03.2012

Luty 1978

Osoba

wspólnik

04.10.2001

16.07.2004

Luty 1978

Osoba

wspólnik

19.01.2022

05.08.2024

Maj 1944

Osoba

wspólnik

23.03.2012

19.01.2022

Maj 1944

Osoba

wspólnik

05.08.2024

Luty 1978

Osoba

prokurent

23.03.2012

01.07.2019

Maj 1944

Osoba

prokurent

01.07.2019

19.10.2021

Karolewska Aleksandra

Październik 1980

Osoba

prokurent

19.10.2021

28.08.2024

Luty 1978

Osoba

prokurent

28.08.2024

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

04.10.2001

16.01.2003

Karolewska Aleksandra

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

16.01.2003

01.07.2019

Karolewska Aleksandra

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

28.08.2024

Maj 1944

Osoba

reprezentacja

28.08.2024

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Sieńko Tomasz posiada 700 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2024 jest Sieńko Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2022 do 05.08.2024 był Sieńko Marek kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 23.03.2012 do 19.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Sieńko Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja

Sieńko Marta

prokurent
Sieńko Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ROZWÓJ

	Organizacja	Numer KRS
1	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
2	JWN SP. Z O.O. SP. K.	0000710935
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
4	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
5	EWO SP. Z O.O.	0000445859
6	TANGENS SP. Z O.O.	0000593005
7	GAELE SP. Z O.O.	0000336052
8	RONDO MM SP. Z O.O.	0000276322
9	DELSIMA SP. Z O.O.	0000136682
10	JURMET TC SP. Z O.O. SP. K.	0000448136
11	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
12	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
14	HOSSO CAPITAL H1 SP. Z O.O.	0000281524
15	NOVA INVESTYCJE SP. Z O.O.	0000646791
16	REKORD SP. Z O.O.	0000130429
17	PANORAMA HOTEL SP. Z O.O.	0000212441
18	IMMOPO SP. Z O.O.	0000302738
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	0000210904
20	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
21	ADMINUS SP. Z O.O.	0000636803
22	PK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000422732
23	NOMOS SP. Z O.O.	0000353481
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY" W LIKWIDACJI	0000179577
25	POLLENS SP. Z O.O.	0000452061
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
27	FOX SP. Z O.O.	0000341357
28	NVF SP. Z O.O.	0000635177
29	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000203126
30	AIRA	0000925638