Autoryzowany dystrybutor chemii budowlanej MAPEI|Sprzedaż spoiw hydraulicznych, zapraw naprawczych i systemów hydroizolacyjnych|Szkolenia produktowe i techniczne wsparcie na budowach|Obsługa inwestycji z dostawą materiałów|Działalność na terenie Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego
MAZUR Sp.J. to firma działająca w branży chemii budowlanej od 1998 roku, z siedzibą w Wrocławiu. Jako autoryzowany dystrybutor włoskiej marki MAPEI, oferuje szeroki asortyment specjalistycznych produktów budowlanych. Do najbardziej znanych produktów zaliczają się spoiwa hydrauliczne, gotowe zaprawy naprawcze oraz systemy hydroizolacyjne i uszczelniające. Firma, założona w 1990 roku, zyskała silną pozycję na rynku dolnośląskim, opolskim, a częściowo również śląskim. W 2006 roku otworzyła oddział w Tychach, co jeszcze bardziej wzmocniło jej obecność na lokalnym rynku. MAZUR Sp.J. wyróżnia się nie tylko ofertą produktów, ale także dodatkowymi usługami, takimi jak szkolenia produktowe dla ekip wykonawczych oraz techniczne wsparcie na budowach. Dzięki współpracy z Klientami, firma zapewnia im nie tylko dostęp do wysokiej jakości materiałów, ale także fachowe doradztwo, co czyni ją rzetelnym partnerem w inwestycjach budowlanych. Szkolenia organizowane są zarówno na placu budowy, jak i w Centrum Szkolenia Mapei, gdzie Klienci mogą zapoznać się z profesjonalnym wykorzystaniem produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazur osiągnęła 9 203 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 071 162 zł. Pozostałe przychody to 132 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 742 523 zł.
Zysk netto wyniósł 1 328 640 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 793 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 203 194 zł w 2023 roku. • 34 738 902 zł w 2022 roku. • 35 972 816 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -308 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 328 640 zł w 2023 roku. • 3 981 338 zł w 2022 roku. • 3 301 054 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazur wynosi 24 015 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 565 450 zł a 67 015 733 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 355 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 015 471 zł w 2023 roku. • 56 232 272 zł w 2022 roku. • 54 495 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazur wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Mazur wynosi 1,78 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
317 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 386 790 zł w
2023 roku. • 4 183 725 zł w
2022 roku. • 3 434 394 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
384 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 777 084 zł w
2023 roku. • 5 103 775 zł w
2022 roku. • 4 430 082 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mazur wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku. • 24 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazur wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,02% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku. • 2,91% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazur wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mazur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazur wynosi 702 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 702 tys. zł w 2023 roku. • 1,7 mln zł w 2022 roku. • 1,64 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 628 tys. zł w 2022 roku. • 515 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,35 mln zł w 2023 roku. • 4,57 mln zł w 2022 roku. • 4,62 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
411 259
zł.
Koszty operacyjne Mazur wyniosły
7 684 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-71 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 411 259 zł w 2023 roku • 1 512 386 zł w 2022 roku • 1 235 630 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2023 roku •
5% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazur wyniosła 20 580 180 zł.
a
ktywa trwałe to 17 472 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 108 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 580 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 753 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 826 247 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -705 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 580 180 zł w 2023 roku. • 32 572 737 zł w 2022 roku. • 35 870 640 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazur wyniosły 3 826 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 580 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 693 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 826 247 zł w 2023 roku • 9 709 201 zł w 2022 roku • 12 791 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2023 roku • 30% w 2022 roku • 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazur wykazała przychody na poziomie 9 203 194 zł.
Organizacja zarobiła 1 328 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 328 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mazur wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 202 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 324 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+202
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 24 dni04-06-2025
2022
+27 mies. 10 dni12-10-2025
2021
+5 dni20-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 mies. 16 dni30-12-2020
2018
+4 mies. 17 dni29-11-2019
2017
+1 mies. 20 dni03-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki