Przychody operacyjne wyniosły 50 926 zł. Pozostałe przychody to 4419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 925 zł.
Zysk netto wyniósł 11 002 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 345 zł w 2022 roku.
• 58 602 zł w 2021 roku.
• 496 442 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 002 zł w 2022 roku.
• 20 473 zł w 2021 roku.
• 365 045 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duco wynosi 668 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 017 zł a 3 132 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 668 242 zł w 2022 roku.
• 701 215 zł w 2021 roku.
• 2 356 043 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duco wyniosła 172 811 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 776 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 773 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 788 zł w 2022 roku.
• 776 343 zł w 2021 roku.
• 753 869 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duco wyniosły 2669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2669 zł w 2022 roku
• 2669 zł w 2021 roku
• 668 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duco wykazała przychody na poziomie 55 345 zł.
Organizacja zarobiła 11 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 904 zł w 2022 roku
• 5 zł w 2021 roku
• 30 752 zł w 2020 roku
Organizacja Duco wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Westland Robert
posiada 1339 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2019 jest
Westland Robert
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2017 do 30.09.2019
był Westland Robert
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 21.10.2015 do 29.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Westland Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.