Organizacja Oz pharma osiągnęła 521 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 037 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 407 905 zł.
Zysk netto wyniósł 113 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 049 zł w 2023 roku.
• 894 971 zł w 2022 roku.
• 400 576 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 132 zł w 2023 roku.
• 119 152 zł w 2022 roku.
• 96 852 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oz pharma wynosi 1 494 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
694 307 zł a 3 702 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 494 200 zł w 2023 roku.
• 1 682 716 zł w 2022 roku.
• 1 174 554 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oz pharma wyniosła 954 308 zł.
a
ktywa trwałe to 292 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 661 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 954 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 925 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 954 308 zł w 2023 roku.
• 839 389 zł w 2022 roku.
• 736 250 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oz pharma wyniosły 28 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 954 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 565 zł w 2023 roku
• 26 778 zł w 2022 roku
• 42 791 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oz pharma wykazała przychody na poziomie 521 049 zł.
Organizacja zarobiła 129 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 424 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 424 zł w 2023 roku
• 25 537 zł w 2022 roku
• 10 758 zł w 2021 roku
Organizacja Oz pharma wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orski Oskar
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zaklika Maciej
posiada 425 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2022 jest
Orski Oskar
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2008 do 17.01.2022:
• Zaklika Maciej (50% udziałów)
• Orski Oskar (50% udziałów)