Organizacja Duwi international osiągnęła 39 407 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 407 877 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 681 034 zł.
Zysk netto wyniósł 726 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 794 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 407 879 zł w 2022 roku.
• 36 797 031 zł w 2021 roku.
• 33 220 590 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 726 843 zł w 2022 roku.
• 1 336 977 zł w 2021 roku.
• 1 129 193 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duwi international wynosi 34 874 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 695 186 zł a 98 519 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 894 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 874 478 zł w 2022 roku.
• 35 029 318 zł w 2021 roku.
• 30 811 154 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duwi international wyniosła 20 448 441 zł.
a
ktywa trwałe to 500 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 947 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 448 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 593 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 854 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 585 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 448 441 zł w 2022 roku.
• 19 472 165 zł w 2021 roku.
• 14 442 959 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duwi international wyniosły 12 854 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 448 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 863 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 854 859 zł w 2022 roku
• 12 605 427 zł w 2021 roku
• 8 913 197 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duwi international wykazała przychody na poziomie 39 407 879 zł.
Organizacja zarobiła 905 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 726 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 026 zł w 2022 roku
• 342 990 zł w 2021 roku
• 234 859 zł w 2020 roku
Organizacja Duwi international wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Everflourish Europe Gmbh
posiada 720 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2019 jest
Everflourish Europe Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2010 do 04.10.2019
był Rev Ritter Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.01.2003 do 11.05.2010 najwięcej udziałów posiadał Duwi Handels Und Produktionsgesellschaft Fur Elektrozubehor M.b.h.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.