ELECTROPOLI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000147947 NIP
5471875249 REGON
330126145

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
191,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
259,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
15,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
316,8 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
GRAŻYŃSKIEGO, 141
Kod pocztowy
43-300
Rejestracja
2003-02-06
Rozpoczęcie działalności
1993-02-04
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.electropoli.pl
Email
iod@electropoli.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pojemników metalowych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja opakowań z metali Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Opis
  • Lider usług obróbki powierzchniowej.
  • Specjalizacja w powłokach chemicznych i elektrolitycznych.
  • Działalność w motoryzacji, lotnictwie i energetyce.
  • Inwestycje w badania i rozwój z uwzględnieniem ochrony środowiska.
  • 70-letnia tradycja i doświadczenie w branży.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Electropoli Poland osiągnęła 259 850 452 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 259 708 291 zł. Pozostałe przychody to 142 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 244 415 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 15 293 024 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 697 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 850 452 zł w 2024 roku.
• 301 698 543 zł w 2023 roku.
• 235 619 248 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 014 741 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 293 024 zł w 2024 roku.
• 39 839 600 zł w 2023 roku.
• 10 768 750 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Electropoli Poland wynosi 20,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Electropoli Poland wynosi 29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 605 359 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 511 627 zł w 2024 roku.
• 44 524 995 zł w 2023 roku.
• 13 350 869 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 693 220 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 996 381 zł w 2024 roku.
• 53 007 472 zł w 2023 roku.
• 21 894 099 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Electropoli Poland wynosi 316 801 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 395 710 zł a 649 626 131 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 908 069 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 801 439 zł w 2024 roku.
• 439 418 828 zł w 2023 roku.
• 255 664 116 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electropoli Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Electropoli Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 769 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Electropoli Poland wyniosły 239 196 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6 792 187 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 769 767 zł w 2024 roku
• 92 851 972 zł w 2023 roku
• 77 014 618 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Electropoli Poland wyniosła 191 183 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 117 221 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 73 961 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 183 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 109 860 946 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 322 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 538 083 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 183 928 zł w 2024 roku.
• 201 629 984 zł w 2023 roku.
• 173 235 129 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Electropoli Poland wyniosły 81 322 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 183 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -306 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 322 981 zł w 2024 roku
• 96 392 562 zł w 2023 roku
• 99 222 306 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Electropoli Poland wykazała przychody na poziomie 259 850 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 16 642 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 349 308 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 293 024 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -177 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 349 308 zł w 2024 roku
• 290 544 zł w 2023 roku
• 160 205 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Electropoli Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Electropoli Sas posiada 39 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.09.2021 jest Electropoli Sas kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2012 do 30.09.2021 był Electropoli S.a. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.02.2011 do 24.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Electropoli S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ELECTROPOLI POLAND

Organizacja Numer KRS
1
SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000038725
2
UNISON ENGINE COMPONENTS POLAND SP. Z O.O.
0000020249
3
IBP INSTALFITTINGS SP. Z O.O.
0000085572
4
GOTEC POLSKA SP. Z O.O.
0000088641
5
FAM S.A.
0001097089
6
PROMA SP. Z O.O.
0000121796
7
ADDIT SP. Z O.O.
0000113878
8
NOVA METALE SP. Z O.O.
0000706490
9
FAM SP. Z O.O.
0000649487
10
LAMPRE POLSKA SP. Z O.O.
0000336955
11
POSCO - PWPC SP. Z O.O.
0000270067
12
VOSSLOH COGIFER POLSKA SP. Z O.O.
0000072843
13
SCHNEE POLSKA SP. Z O.O.
0000209034
14
MAGELLAN AEROSPACE (POLSKA) SP. Z O.O.
0000263396
15
KORPO SP. Z O.O.
0000116090
16
APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
0000038055
17
ALINOX SP. Z O.O.
0000279327
18
METKOM KRÓL SP. Z O.O.
0001070811
19
NSTEEL SP. Z O.O.
0000689958
20
INSTYTUT MECHANIKI SP. Z O.O.
0000373934
21
PRECIZO SP. Z O.O.
0000616050
22
LEGIPOL SP. Z O.O.
0000150325
23
ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "ROSA" SP. Z O.O.
0000942538
24
RECO POLSKA PRODUKCJA SP. Z O.O.
0000391701
25
ALUMERO METAL COMPONENTS SP. Z O.O.
0000186279
26
FINCO-STAL SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000743483
27
BENTELER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.
0000569061
28
FORMIKA SP. Z O.O.
0000374305
29
IQ METAL SP. Z O.O.
0000350427
30
UTAL SP. Z O.O.
0000110005