Organizacja "paint-serwis" - osiągnęła 5 949 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 335 550 zł. Pozostałe przychody to 4 613 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 608 065 zł.
Zysk netto wyniósł 3 943 615 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 513 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 949 415 zł w 2023 roku.
• 10 815 463 zł w 2022 roku.
• 55 643 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 535 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 943 615 zł w 2023 roku.
• -6 542 658 zł w 2022 roku.
• 2 887 164 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "paint-serwis" - wynosi 22 293 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 552 738 zł a 55 210 611 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 209 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 293 475 zł w 2023 roku.
• 7 210 309 zł w 2022 roku.
• 53 146 172 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "paint-serwis" - wyniosła 21 856 715 zł.
a
ktywa trwałe to 21 590 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 856 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 403 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 453 065 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 449 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 856 715 zł w 2023 roku.
• 22 012 360 zł w 2022 roku.
• 38 708 599 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "paint-serwis" - wyniosły 18 453 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 856 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 436 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 453 065 zł w 2023 roku
• 22 552 324 zł w 2022 roku
• 32 705 906 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "paint-serwis" - wykazała przychody na poziomie 5 949 415 zł.
Organizacja zarobiła 4 030 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 943 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 476 zł w 2023 roku
• 773 782 zł w 2022 roku
• 297 524 zł w 2021 roku
Organizacja "paint-serwis" - wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Tomasz
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Nowak Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2005 do 21.12.2022:
• Nowak Edward (50% udziałów)
• Nowak Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2003 do 22.07.2005:
• Nowak Edward (50% udziałów)
• Nowak Tomasz (50% udziałów)