IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001096967 NIP
8871827600 REGON
528193349

Podsumowanie

aktywa

94 tys.

przychód

396 tys.

zysk

-98 tys.

wartość firmy

264 tys.

Branża główna: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZŁOTY STOK

Adres

UL. KOLEJOWA, 1B

Kod pocztowy

57-250

Rejestracja

2024-03-27

Rozpoczęcie działalności

2024-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iperso osiągnęła 395 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 395 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 494 266 zł.

Strata netto wyniosła 98 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 395 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 802 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 465 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

395801.63

-98464.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iperso wynosi 263 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 989 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 868 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

263867.75

989504.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iperso wynosi -98 tys. zł.

EBIT i EBITDA — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-98464.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iperso wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,706% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iperso wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iperso charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iperso wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15832.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 306 zł.

Koszty operacyjne Iperso wyniosły 494 266 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 416 306 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 306 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 84.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

416305.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iperso wyniosła 94 206 zł.

ktywa obrotowe to 94 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 206 zł.

apitał (fundusz) własny to -93 465 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 206 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

94205.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -105%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.05

1.05

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iperso wyniosły 187 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 199%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 671 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 199% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Zadłużenie — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94205.99

187670.79

1.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iperso wykazała przychody na poziomie 395 802 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

dane za rok

Organizacja Iperso wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27232

0.10396

0.2268

0.16337

0.93814

0.0838

0.06897

0.01015

0.96923

Sprawozdania finansowe

Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 10 dni po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+10

dni względem terminu

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+10 dni 25-07-2025

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Paliwoda Kamil - wspólnik

Paliwoda Karolina - reprezentacja

Paliwoda Angelika - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2024

Paliwoda Angelika

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

27.03.2024

Paliwoda Kamil

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

27.03.2024

Paliwoda Karolina

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Paliwoda Angelika posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Paliwoda Kamil posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Reprezentacja

Paliwoda Kamil

wspólnik
Paliwoda Karolina

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Paliwoda Angelika

wspólnik

Podobne organizacje do IPERSO

	Organizacja	Numer KRS
1	EMLAK GROUP SP. Z O.O.	0001028212
2	SILCOS SP. Z O.O.	0000993684
3	DELIKER MANAGMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000478816
4	VINDEREN MIKSPOL SP. Z O.O.	0000368247
5	OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE	0000126737
6	LAKVIZJA SP. Z O.O.	0001115672
7	HYBRID GLASS POLAND SP. Z O.O.	0000431065
8	BDM GASTRO SP. Z O.O.	0000696023
9	EKO-KOLOR SP. Z O.O.	0000736922
10	BECCO SP. Z O.O.	0000324574
11	GRUPA TERMOPIAN SP. Z O.O.	0000500547
12	BENSON POLSKA SP. Z O.O.	0000665902
13	AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SP. Z O.O.	0000160538
14	WILCKENS FARBEN GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000462056
15	NOVELINKS SP. Z O.O.	0000734950
16	UNIPEINT SYSTEM SP. Z O.O.	0000166662
17	EVOSYSTEM SP. Z O.O.	0000623054
18	NAAILY SP. Z O.O.	0000851760
19	E-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000384399
20	KOSCIUSCHKO GROUP SP. Z O.O.	0000697520
21	OPTIMIX SP. Z O.O.	0000470852
22	BOQO SP. Z O.O.	0000157525
23	ICONIC BEAUTY BRANDS SP. Z O.O.	0000471357
24	SLAAP SP. Z O.O.	0001045112
25	JAN BARBA SP. Z O.O.	0000958974
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "GAMMA-COLOR"	0000194616
27	FOUNTAIN SP. Z O.O.	0000950924
28	ROWIMA SP. Z O.O.	0000956024
29	UNICALC SP. Z O.O.	0000986375
30	OLUSCHA SP. Z O.O.	0000559464

IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001096967 NIP 8871827600 REGON 528193349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IPERSO

IPERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001096967 NIP
8871827600 REGON
528193349