PRZEDSIĘBIORSTWO "IWA" SP. Z O.O. | KRS: 0000145856

Podsumowanie

aktywa

345 tys.

przychód

62 tys.

zysk

0

wartość firmy

41 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WEJHEROWO

Adres

10 LUTEGO, 15

Kod pocztowy

84-200

Rejestracja

2003-01-10

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

91000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IWA osiągnęła 62 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 223 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 223 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 224 zł w 2024 roku.
• 54 031 zł w 2023 roku.
• 101 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37906.33

0

50103.75

0

37062.62

0

52442.19

0

62223.86

0

101256.62

0

54031.2

0

62223.86

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IWA wynosi -1 tys. zł.

EBITDA IWA wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -994 zł w 2024 roku.
• 372 zł w 2023 roku.
• -172 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -994 zł w 2024 roku.
• 372 zł w 2023 roku.
• -172 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IWA wynosi 41 483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 155 560 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 483 zł w 2024 roku.
• 36 021 zł w 2023 roku.
• 67 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25270.89

94765.83

0

33402.5

125259.38

0

24708.41

92656.55

0

34961.46

131105.48

0

41482.57

155559.65

0

67504.41

253141.55

0

36020.8

135078

0

41482.57

155559.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IWA wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IWA wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IWA charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IWA wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IWA wyniosły 63 216 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IWA wyniosła 344 623 zł.

a

ktywa trwałe to 39 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 305 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -319 327 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 951 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 344 623 zł w 2024 roku.
• 370 224 zł w 2023 roku.
• 344 373 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

586414.58

585339.58

347072.68

345866.53

344623.43

344373.23

370224.4

344623.43

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

0

0.04

0

0.06

0

-0.01

0

-0.02

0

0.01

0

-0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IWA wyniosły 663 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 193%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 951 zł w 2024 roku
• 689 738 zł w 2023 roku
• 664 259 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 193% w 2024 roku
• 186% w 2023 roku
• 193% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

586414.58

897048.59

1.53

585339.58

900960.74

1.54

347072.68

663885.72

1.91

345866.53

663885.72

1.92

344623.43

663950.53

1.93

344373.23

664258.94

1.93

370224.4

689737.69

1.86

344623.43

663950.53

1.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IWA wykazała przychody na poziomie 62 224 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja IWA wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23927

0.18446

0.44786

0.95644

0.21653

0.10272

0.20694

0.17814

0

0.25491

0.18916

0.459

0.9552

0.22399

0.63525

0.21994

0.1857

0

0.257

0.19116

0.39371

0.96209

0.23377

0.6936

0.22504

0.19291

0

0.24296

0.1889

0.38616

0.96288

0.21374

0.21333

0.20841

0.16978

0

0.29635

0.20208

0.38556

0.96028

0.26813

0.22059

0.26449

0.22166

0

0.27729

0.2224

0.38142

0.96061

0.24665

0.26908

0.24306

0.20111

0

0.24825

0.1828

0.38722

0.96217

0.22008

0.38901

0.21995

0.18753

0

0.24493

0.13123

0.32961

0.96469

0.2188

0.1844

0.21687

0.18462

0

Powiązania

T DOROTA - wspólnik

W STANISŁAW - reprezentacja

K MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2003

14.04.2003

W Iwona

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

10.01.2003

14.04.2003

W Stanisław

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

14.04.2003

28.01.2013

L Anna

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

14.04.2003

21.11.2007

Z Piotr

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

21.11.2007

28.01.2013

W Małgorzata

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

28.01.2013

24.09.2021

W Iwona

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

28.01.2013

K Marcin

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

24.09.2021

T Dorota

Sierpień 1966

Osoba

prokurent

10.01.2003

28.01.2013

W Iwona

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

10.01.2003

21.11.2007

W Stanisław

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

10.01.2003

21.11.2007

L Anna

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

21.11.2007

22.03.2011

W Stanisław

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

22.03.2011

18.04.2012

W Marcin

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

18.04.2012

28.01.2013

N Piotr

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

28.01.2013

11.05.2015

W Stanisław

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

W Stanisław

Grudzień 1960

Osoba

kurator

02.09.2015

13.12.2016

F Piotr

Wrzesień 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

28.07.2005

09.06.2009

Nasze

Organizacja

Udziałowcy

Tyborska Dorota posiada 91 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kminkowski Marcin posiada 91 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kminkowski Marcin (50% udziałów)
• Tyborska Dorota (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2013 do 24.09.2021:
• Kminkowski Marcin (50% udziałów)
• Westfal Iwona (50% udziałów)

W okresie od 21.11.2007 do 28.01.2013 najwięcej udziałów posiadała Lesińska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 82%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "IWA"

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO-GLOB SP. Z O.O.	0000192675
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁOMYK"	0000076229
3	ANDREW MOSZCZYNSKI GROUP SP. Z O.O.	0000413605
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY ULICY CMENTARNEJ" W KALISZU	0000249181
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD WIERZBĄ"	0000261394
6	WILANÓW ULICE OPERATOR PL SP. Z O.O.	0001012830
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GARDEMINKA"	0000189376
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "POD	0000168798
9	ITJS SP. Z O.O.	0000653140
10	VERTANO SP. Z O.O. SP. K.	0000370115
11	GRIZ POLAND SP. Z O.O.	0000484575
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "LEŚNA"	0000197502
13	ZARZĄDCA M-2 SP. Z O.O.	0000456015
14	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PARKOWA" W SZTUMIE	0000218788
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DUSINA"	0000178323
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULINIE	0000193276
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W MODERÓWCE	0000199732
18	PECORINO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000444709
19	OSIEDLOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GŁADCZYNIE	0000196221
20	NASZ DOM BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000376999
21	ZORIANA SP. Z O.O.	0000214762
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000336772
23	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KALINA"	0000191508
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KUKLINOWIE	0000163214
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000163252
26	ANCORA SP. Z O.O.	0000119678
27	TORCAR SP. Z O.O.	0000184518
28	IMIELIN ADM SP. Z O.O.	0000259503
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000178531
30	ONEIRO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000688879

PRZEDSIĘBIORSTWO "IWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000145856 NIP 5842393824 REGON 001407086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "IWA"

PRZEDSIĘBIORSTWO "IWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145856 NIP
5842393824 REGON
001407086