MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL" | KRS: 0000145442

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

8,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

LUBELSKA, 69/71

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2003-01-08

Rozpoczęcie działalności

2000-01-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Produkcja złączy i śrub Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja złączy i śrub Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirosław Radomski osiągnęła 8 358 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 358 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 395 576 zł.

Zysk netto wyniósł 1 963 254 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 358 830 zł w 2024 roku.
• 7 566 613 zł w 2023 roku.
• 8 212 879 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 963 254 zł w 2024 roku.
• 1 423 235 zł w 2023 roku.
• 2 364 289 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5331656.64

1408521.95

5093623.64

1039841.99

6158916.21

1506667.32

6149245.04

833381.34

6214055.63

1337853.78

8212879.15

2364288.59

7566613.01

1423234.8

8358829.77

1963254.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirosław Radomski wynosi 2,05 mln zł.

EBITDA Mirosław Radomski wynosi 2,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 052 381 zł w 2024 roku.
• 1 578 692 zł w 2023 roku.
• 2 411 191 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 096 165 zł w 2024 roku.
• 1 606 870 zł w 2023 roku.
• 2 453 270 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1467884.01

1550825.23

1060252.98

1159192.85

1552072.88

1657485.12

850693.24

924025.88

1370391.7

1439063.65

2411190.7

2453269.73

1578692.08

1606870.21

2052381.1

2096165.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirosław Radomski wynosi 17 843 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 417 877 zł a 27 485 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 825 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 843 447 zł w 2024 roku.
• 14 766 555 zł w 2023 roku.
• 18 750 127 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2878647.14

12067172.7

19719307.3

2927970.61

10483087.67

15615843.28

3215398.34

13348011.76

21093342.48

3079580.24

10512602.3

16424427.96

3317629.18

12811748.05

18729952.92

3817719.75

18750126.88

33100040.26

4029207.58

14766555.46

21489107.12

4417877.4

17843447.14

27485557.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mirosław Radomski wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290091

0.029021

0.028974

0.0289819

0.0289718

0.0289248

0.0289344

0.0289114

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirosław Radomski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005599

0.0005317

0.000606

0.0006399

0.0006158

0.0005369

0.0005912

0.00057

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mirosław Radomski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mirosław Radomski wynosi 695 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 251 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 251 tys. zł a 1,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 695 tys. zł w 2024 roku.
• 611 tys. zł w 2023 roku.
• 644 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,71 mln zł w 2024 roku.
• 1,54 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

159949.7

431347.91

945349.25

152808.71

415271.5

987280.83

184767.49

493937.57

1140917.36

127603.99

436368.14

1072260.2

186421.67

498799.94

1200001.29

246386.37

643545.24

1433777.31

226998.39

611316.82

1542333.98

250764.89

695316.34

1708171.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 226 980 zł.

Koszty operacyjne Mirosław Radomski wyniosły 6 306 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 257 523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 226 980 zł w 2024 roku
• 2 773 566 zł w 2023 roku
• 2 554 022 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1424322.45

1632770.53

1963959.47

2005877.16

2112014.29

2554021.53

2773566.21

3226980.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirosław Radomski wyniosła 6 877 783 zł.

a

ktywa trwałe to 1 010 014 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 867 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 877 783 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 890 503 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 279 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 877 783 zł w 2024 roku.
• 6 385 152 zł w 2023 roku.
• 5 734 619 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4542254.38

4428487.64

5388474.67

4918219.8

5547578.88

5734618.72

6385152.11

6877782.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.37

0.28

0.26

0.23

0.27

0.21

0.2

0.28

0.35

0.25

0.24

0.17

0.2

0.14

0.24

0.3

0.22

0.41

0.46

0.29

0.22

0.26

0.21

0.19

0.29

0.33

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirosław Radomski wyniosły 987 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 877 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 279 zł w 2024 roku
• 1 012 875 zł w 2023 roku
• 644 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4542254.38

704058.19

0.15

4428487.64

524526.82

0.12

5388474.67

1101276.88

0.2

4918219.8

812112.81

0.17

5547578.88

1124073.31

0.2

5734618.72

644325.72

0.11

6385152.11

1012875.33

0.16

6877782.53

987279.33

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirosław Radomski wykazała przychody na poziomie 8 358 830 zł.

Organizacja zarobiła 1 963 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 963 254 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Mirosław Radomski wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.41667

0.5

0.2449

0.95122

0.975

0.81633

0.83673

0

0.69811

0.38

0.49057

0.23077

0.84783

0.86364

0.84615

0.80769

0

0.68627

0.46939

0.52941

0.28

0.93333

0.90909

0.86

0.82

0

0.69811

0.5098

0.54717

0.2449

0.8

0.76744

0.81633

0.65306

0

0.66102

0.48214

0.54237

0.28571

0.84314

0.82

0.78571

0.625

0

0.69492

0.46429

0.52542

0.17544

0.90385

0.88235

0.84211

0.7193

0

0.70492

0.49123

0.55738

0.32203

0.80769

0.82692

0.72881

0.64407

0

0.80392

0.46809

0.52941

0.29412

0.86667

0.88636

0.82353

0.76471

0

Powiązania

F WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

R MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2003

R Mirosław

Maj 1952

Osoba

wspólnik

08.01.2003

F Wiesław

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

08.01.2003

R Mirosław

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

08.01.2003

F Wiesław

Lipiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"

	Organizacja	Numer KRS
1	WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000153248
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL	0000280988
3	HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SP. Z O.O.	0000336763
4	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
5	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
6	JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000148505
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DAKMET" M.J.M. DZIK	0000107383
8	REMUS T.STUDZIŃSKI, M.CIESIÓŁKA SP. J.	0000094606
9	WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.	0000890678
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.	0000099145
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.	0000228397
12	JD INŻYNIERIA RUCHU P.S.A.	0001018775
13	POLENTEX SP. Z O.O.	0000124267
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ	0000202466
15	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
16	KORPORACJA KAPITAŁOWO-PRODUKCYJNA "METAL-PRODUCT"	0000102893
17	WT - POLSKA SP. Z O.O.	0000166828
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
19	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
20	KM INSTAL SP. Z O.O.	0000574283
21	GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000456034
22	BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.	0000713244
23	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444
24	EXPO-MET SP. Z O.O.	0000038406
25	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
26	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
27	TOMA-HOOK SP. Z O.O.	0000444900
28	METALMILL CIELESZ SP. Z O.O.	0000980625
29	UNITECH SP. Z O.O.	0000847584
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991

MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000145442 NIP 7960039080 REGON 670019437

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"

MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000145442 NIP
7960039080 REGON
670019437