WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O. | KRS: 0000153248

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

11,7 mln

zysk

806 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KARTOSZYNO

Adres

TORFOWA, 2

Kod pocztowy

84-110

Rejestracja

2003-02-26

Rozpoczęcie działalności

2003-02-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja złączy i śrub PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wdrożenia Nowych osiągnęła 11 677 341 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 522 165 zł. Pozostałe przychody to 155 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 716 150 zł.

Zysk netto wyniósł 806 015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 452 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 677 341 zł w 2024 roku.
• 12 224 348 zł w 2023 roku.
• 10 964 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 806 015 zł w 2024 roku.
• 252 099 zł w 2023 roku.
• 26 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8511873.26

552400.35

7479308.05

200797.87

8144071.28

276159.57

6467464.65

351035.22

17541521.57

2273301.96

10964512.18

26507.23

12224348.31

252098.55

11677341.43

806015.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wdrożenia Nowych wynosi 954 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 954 236 zł w 2024 roku.
• 301 694 zł w 2023 roku.
• 62 712 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wdrożenia Nowych wynosi 15 626 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 617 917 zł a 29 193 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 875 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 626 871 zł w 2024 roku.
• 13 305 228 zł w 2023 roku.
• 11 373 898 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1612343.32

9496526.89

21279683.15

1762941.72

7552338.57

18698270.13

1970061.4

8504080.53

20360178.2

2233337.81

7949121.79

16168661.63

3938314.28

24725869.84

43853803.92

265072.3

11373898.41

27411280.45

2520985.5

13305228.36

30560870.78

4617916.91

15626871.44

29193353.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wdrożenia Nowych wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wdrożenia Nowych wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wdrożenia Nowych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wdrożenia Nowych wynosi 693 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 1,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 693 tys. zł w 2024 roku.
• 605 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wdrożenia Nowych wyniosły 10 567 929 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -194 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wdrożenia Nowych wyniosła 7 667 554 zł.

a

ktywa trwałe to 988 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 678 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 667 554 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 157 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 667 554 zł w 2024 roku.
• 6 992 304 zł w 2023 roku.
• 6 915 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3949961.83

4678738.15

4169439.22

5959048.22

8908960.36

6915859.17

6992303.51

7667553.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.26

0.08

0.06

0.04

0.09

0.04

0.03

0.07

0.11

0.05

0.03

0.06

0.12

0.07

0.05

0.26

0.43

0.16

0.13

0

0.01

0

0.04

0.05

0.02

0.11

0.13

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wdrożenia Nowych wyniosły 1 510 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 667 554 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 510 331 zł w 2024 roku
• 1 462 612 zł w 2023 roku
• 1 638 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3949961.83

1800170.74

0.46

4678738.15

2328149.19

0.5

4169439.22

1542690.69

0.37

5959048.22

2981264.47

0.5

8908960.36

3657874.65

0.41

6915859.17

1638266.23

0.24

6992303.51

1462612.02

0.21

7667553.5

1510330.95

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wdrożenia Nowych wykazała przychody na poziomie 11 677 341 zł.

Organizacja zarobiła 984 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 178 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6379 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 484 zł w 2024 roku
• 71 940 zł w 2023 roku
• 13 439 zł w 2022 roku

Wartość

133829

54208

76624

78013

543509

13439

71940

178484

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Wdrożenia Nowych wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62745

0.57447

0.47059

0.5625

0.6

0.61538

0.77083

0.72917

0.73684

0.57692

0.5102

0.5

0.60784

0.51111

0.44186

0.60784

0.56863

0.66667

0.6

0.52083

0.5

0.5102

0.45455

0.46512

0.61224

0.53061

0.76316

0.61538

0.52

0.55769

0.64583

0.52273

0.52381

0.54167

0.69231

0.72414

0.65455

0.62069

0.54545

0.7

0.73469

0.81818

0.70909

0.83333

0.25862

0.54545

0.53448

0.35714

0.11765

0.08

0.07143

0.17857

0.48936

0.51724

0.59259

0.58621

0.42857

0.24

0.28

0.39286

0.33929

0.69565

0.58333

0.55556

0.5625

0.35417

0.60465

0.59524

0.72917

0.60417

0.75676

Powiązania

B MICHAŁ - wspólnik

B MAGDALENA - wspólnik

B MACIEJ - prokurent, wspólnik

B JERZY - reprezentacja

MUFF MARCO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2003

27.05.2003

B Jerzy

Październik 1954

Osoba

wspólnik

27.05.2003

B Magdalena

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

27.05.2003

22.08.2003

B Michał

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

22.08.2003

B Michał

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

22.08.2003

B Maciej

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

27.05.2003

22.08.2003

B Maciej

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

27.05.2003

22.08.2003

Muff Anton Alois

Osoba

wspólnik

22.08.2003

Muff Marco

Osoba

prokurent

30.08.2018

B Maciej

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

26.02.2003

B Jerzy

Październik 1954

Osoba

Udziałowcy

Brzeziński Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Brzeziński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Brzezińska Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Muff Marco posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brzeziński Michał (25% udziałów)
• Brzeziński Maciej (25% udziałów)
• Brzezińska Magdalena (25% udziałów)
• Muff Marco (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2003 do 22.08.2003 był Brzeziński Michał kontrolując 45% udziałów.

W okresie od 26.02.2003 do 27.05.2003 najwięcej udziałów posiadał Brzeziński Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII

	Organizacja	Numer KRS
1	HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SP. Z O.O.	0000336763
2	MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"	0000145442
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DAKMET" M.J.M. DZIK	0000107383
4	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL	0000280988
6	FABRYKA SPRĘŻYN "BONELL - BIS" JÓZEF HLIWA SP. J.	0000243891
7	KORPORACJA KAPITAŁOWO-PRODUKCYJNA "METAL-PRODUCT"	0000102893
8	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
9	DOMINEX STEEL SP. Z O.O.	0000929116
10	NECTOR SP. Z O.O.	0000216552
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
12	WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.	0000890678
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL"	0000167662
14	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
15	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
16	UMET SP. Z O.O.	0000268487
17	COMPLEX-PARTNER SP. Z O.O.	0000445579
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
19	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
20	METAL PRODUKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107744
21	WT - POLSKA SP. Z O.O.	0000166828
22	KM METAL WORKS SP. Z O.O.	0000308049
23	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.	0000099145
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "UT-OIL"	0000209810
26	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
27	TOMA-HOOK SP. Z O.O.	0000444900
28	SITA TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000398098
29	EX-PRO SP. Z O.O.	0000804518
30	MECHANIKA MASZYN JOACHIM I WAWRZYNIEC ZIEGERT SP. J.	0000005104

WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153248 NIP 5871553905 REGON 192877978

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII

WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153248 NIP
5871553905 REGON
192877978