WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O. | KRS: 0000153248

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

11,7 mln

zysk

806 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KARTOSZYNO

Adres

TORFOWA, 2

Kod pocztowy

84-110

Rejestracja

2003-02-26

Rozpoczęcie działalności

2003-02-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja złączy i śrub WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wdrożenia Nowych osiągnęła 11 677 341 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 522 165 zł. Pozostałe przychody to 155 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 716 150 zł.

Zysk netto wyniósł 806 015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 452 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 677 341 zł w 2024 roku.
• 12 224 348 zł w 2023 roku.
• 10 964 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 806 015 zł w 2024 roku.
• 252 099 zł w 2023 roku.
• 26 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8511873.26

552400.35

7479308.05

200797.87

8144071.28

276159.57

6467464.65

351035.22

17541521.57

2273301.96

10964512.18

26507.23

12224348.31

252098.55

11677341.43

806015.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wdrożenia Nowych wynosi 954 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 954 236 zł w 2024 roku.
• 301 694 zł w 2023 roku.
• 62 712 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wdrożenia Nowych wynosi 15 626 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 617 917 zł a 29 193 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 875 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 626 871 zł w 2024 roku.
• 13 305 228 zł w 2023 roku.
• 11 373 898 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1612343.32

9496526.89

21279683.15

1762941.72

7552338.57

18698270.13

1970061.4

8504080.53

20360178.2

2233337.81

7949121.79

16168661.63

3938314.28

24725869.84

43853803.92

265072.3

11373898.41

27411280.45

2520985.5

13305228.36

30560870.78

4617916.91

15626871.44

29193353.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wdrożenia Nowych wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wdrożenia Nowych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wdrożenia Nowych wyniosły 10 567 929 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -194 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wdrożenia Nowych wyniosła 7 667 554 zł.

a

ktywa trwałe to 988 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 678 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 667 554 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 157 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 667 554 zł w 2024 roku.
• 6 992 304 zł w 2023 roku.
• 6 915 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3949961.83

4678738.15

4169439.22

5959048.22

8908960.36

6915859.17

6992303.51

7667553.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.26

0.08

0.06

0.04

0.09

0.04

0.03

0.07

0.11

0.05

0.03

0.06

0.12

0.07

0.05

0.26

0.43

0.16

0.13

0

0.01

0

0.04

0.05

0.02

0.11

0.13

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wdrożenia Nowych wyniosły 1 510 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 667 554 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 510 331 zł w 2024 roku
• 1 462 612 zł w 2023 roku
• 1 638 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3949961.83

1800170.74

0.46

4678738.15

2328149.19

0.5

4169439.22

1542690.69

0.37

5959048.22

2981264.47

0.5

8908960.36

3657874.65

0.41

6915859.17

1638266.23

0.24

6992303.51

1462612.02

0.21

7667553.5

1510330.95

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wdrożenia Nowych wykazała przychody na poziomie 11 677 341 zł.

Organizacja zarobiła 984 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 178 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6379 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 484 zł w 2024 roku
• 71 940 zł w 2023 roku
• 13 439 zł w 2022 roku

Wartość

133829

54208

76624

78013

543509

13439

71940

178484

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Wdrożenia Nowych wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62745

0.57447

0.47059

0.5625

0.6

0.61538

0.77083

0.72917

0.73684

0.57692

0.5102

0.5

0.60784

0.51111

0.44186

0.60784

0.56863

0.66667

0.6

0.52083

0.5

0.5102

0.45455

0.46512

0.61224

0.53061

0.76316

0.61538

0.52

0.55769

0.64583

0.52273

0.52381

0.54167

0.69231

0.72414

0.65455

0.62069

0.54545

0.7

0.73469

0.81818

0.70909

0.83333

0.25862

0.54545

0.53448

0.35714

0.11765

0.08

0.07143

0.17857

0.48936

0.51724

0.59259

0.58621

0.42857

0.24

0.28

0.39286

0.33929

0.69565

0.56522

0.53488

0.54348

0.34783

0.59524

0.58537

0.71739

0.58696

0.74286

Powiązania

B MICHAŁ - wspólnik

B MAGDALENA - wspólnik

B MACIEJ - wspólnik, prokurent

B JERZY - reprezentacja

MUFF MARCO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2003

27.05.2003

B Jerzy

Październik 1954

Osoba

wspólnik

27.05.2003

B Magdalena

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

22.08.2003

B Michał

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

27.05.2003

22.08.2003

B Michał

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

22.08.2003

B Maciej

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

27.05.2003

22.08.2003

B Maciej

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

27.05.2003

22.08.2003

Muff Anton Alois

Osoba

wspólnik

22.08.2003

Muff Marco

Osoba

prokurent

30.08.2018

B Maciej

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

26.02.2003

B Jerzy

Październik 1954

Osoba

Udziałowcy

Muff Marco posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Brzeziński Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Brzeziński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Brzezińska Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brzezińska Magdalena (25% udziałów)
• Brzeziński Maciej (25% udziałów)
• Muff Marco (25% udziałów)
• Brzeziński Michał (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2003 do 22.08.2003 był Brzeziński Michał kontrolując 45% udziałów.

W okresie od 26.02.2003 do 27.05.2003 najwięcej udziałów posiadał Brzeziński Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII

	Organizacja	Numer KRS
1	HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SP. Z O.O.	0000336763
2	MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"	0000145442
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL	0000280988
4	METAL PRODUKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107744
5	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
6	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL"	0000167662
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DAKMET" M.J.M. DZIK	0000107383
9	FABRYKA SPRĘŻYN "BONELL - BIS" JÓZEF HLIWA SP. J.	0000243891
10	COMPLEX-PARTNER SP. Z O.O.	0000445579
11	KORPORACJA KAPITAŁOWO-PRODUKCYJNA "METAL-PRODUCT"	0000102893
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.	0000099145
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
14	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
15	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
16	UMET SP. Z O.O.	0000268487
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ	0000202466
18	SITA TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000398098
19	ART-DEKO SP. Z O.O.	0000128523
20	ZHUO SP. Z O.O.	0000831134
21	NECTOR SP. Z O.O.	0000216552
22	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SKATOM SP. Z O.O.	0000122737
24	ALU-LIDS SP. Z O.O. SP. K.	0000659998
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
26	POLSLING SP. Z O.O.	0000033883
27	GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI SP. Z O.O. W RADZYNIU PODLASKIM	0000115850
28	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
29	WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.	0000890678
30	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303

WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153248 NIP 5871553905 REGON 192877978

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII

WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153248 NIP
5871553905 REGON
192877978