Organizacja „przedsiębiorstwo rolno przemysłowe” osiągnęła 5 340 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 292 000 zł. Pozostałe przychody to 48 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 882 000 zł.
Zysk netto wyniósł 3 410 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 340 000 zł w 2022 roku.
• 4 509 000 zł w 2021 roku.
• 5 651 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 589 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 410 000 zł w 2022 roku.
• 1 611 000 zł w 2021 roku.
• 1 732 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „przedsiębiorstwo rolno przemysłowe” wynosi 23 438 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 238 500 zł a 47 740 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 504 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 438 500 zł w 2022 roku.
• 14 339 250 zł w 2021 roku.
• 17 775 333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów „przedsiębiorstwo rolno przemysłowe” wyniosła 8 407 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 407 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 407 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 318 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 407 000 zł w 2022 roku.
• 6 733 000 zł w 2021 roku.
• 9 722 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „przedsiębiorstwo rolno przemysłowe” wyniosły 89 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 407 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 000 zł w 2022 roku
• 214 000 zł w 2021 roku
• 282 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „przedsiębiorstwo rolno przemysłowe” wykazała przychody na poziomie 5 340 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja „przedsiębiorstwo rolno przemysłowe” wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małecka Janina
posiada 664 udziałów, które stanowią 56.2% firmy.
Małecki Dariusz
posiada 210 udziałów, które stanowią 17.8% firmy.
Małecki Łukasz
posiada 200 udziałów, które stanowią 16.9% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2021 jest
Małecka Janina
kontrolujący 56% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2019 do 16.11.2021
był Małecki Jan
kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 04.12.2002 do 05.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Małecki Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.
Podobne organizacje do „PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE”