Organizacja Zintegrowane systemy techniczne osiągnęła 78 357 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 262 887 zł. Pozostałe przychody to 94 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 152 880 zł.
Zysk netto wyniósł 1 110 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 265 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 357 623 zł w 2022 roku.
• 70 814 076 zł w 2021 roku.
• 60 570 515 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 110 008 zł w 2022 roku.
• 300 565 zł w 2021 roku.
• 185 386 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zintegrowane systemy techniczne wynosi 58 708 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 030 220 zł a 195 894 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 051 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 708 665 zł w 2022 roku.
• 49 609 359 zł w 2021 roku.
• 42 094 179 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zintegrowane systemy techniczne wyniosła 18 381 957 zł.
a
ktywa trwałe to 3 350 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 031 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 381 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 706 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 674 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 169 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 381 957 zł w 2022 roku.
• 15 469 579 zł w 2021 roku.
• 14 895 581 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zintegrowane systemy techniczne wyniosły 15 674 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 381 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 729 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 674 996 zł w 2022 roku
• 13 872 626 zł w 2021 roku
• 13 599 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zintegrowane systemy techniczne wykazała przychody na poziomie 78 357 623 zł.
Organizacja zarobiła 1 402 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 110 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 486 zł w 2022 roku
• 84 805 zł w 2021 roku
• 90 002 zł w 2020 roku