PAJO DEVELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000140363

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

430 tys.

zysk

-280 tys.

wartość firmy

287 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. ARMII POZNAŃ, 49

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2002-11-27

Rozpoczęcie działalności

2002-11-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pajo Developer osiągnęła 430 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 430 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 710 320 zł.

Strata netto wyniosła 280 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -280 320 zł w 2024 roku.
• -50 zł w 2023 roku.
• -21 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

354474.63

88092.54

1023350.61

55311.86

123966.26

-65877.54

1500.5

-25996.89

40684

-119467.19

0

-21225.93

0

-50

430000

-280319.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pajo Developer wynosi -163 tys. zł.

EBITDA Pajo Developer wynosi -163 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -162 838 zł w 2024 roku.
• -50 zł w 2023 roku.
• -846 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -162 838 zł w 2024 roku.
• -50 zł w 2023 roku.
• -846 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pajo Developer wynosi 286 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 075 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -214 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 667 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

531711.95

1789476.5

6404212.92

0

903481.18

2558376.52

0

82644.17

309915.65

0

1000.33

3751.25

0

27122.67

101710

0

286666.67

1075000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pajo Developer wynosi 2,39%. To oznacza, że firma ma szansę 2,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,39% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pajo Developer charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pajo Developer wyniosły 592 838 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pajo Developer wyniosła 4 676 232 zł.

a

ktywa trwałe to 3 456 101 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 220 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 676 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 056 118 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 732 350 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 676 232 zł w 2024 roku.
• 5 138 050 zł w 2023 roku.
• 5 134 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6272487.87

5755615.47

5813072.27

5330505.47

5214049.89

5134059.89

5138049.89

4676231.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -38%.

Marża netto wyniosła -65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.78

0.25

0.01

-0.11

0.14

0.05

-0.01

0.11

-37578.58

-0.53

0

0.04

-17.33

-0.02

0.16

-2.92

-2.94

0

0.03

0

-0.06

0.27

-0.38

-0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pajo Developer wyniosły 5 732 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 676 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 732 350 zł w 2024 roku
• 5 913 848 zł w 2023 roku
• 5 909 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6272487.87

4671434.64

0.74

5755615.47

6273254.51

1.09

5813072.27

6422130.26

1.1

5330505.47

5965560.35

1.12

5214049.89

5968571.96

1.14

5134059.89

5909807.89

1.15

5138049.89

5913847.89

1.15

4676231.94

5732349.55

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pajo Developer wykazała przychody na poziomie 430 000 zł.

Organizacja zarobiła -280 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -280 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3512 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

24581

22575

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pajo Developer wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80156

0.61479

0.85766

0.57518

0.86865

0.97085

0.5862

0.52846

0.86628

0.75162

0.70345

0.85904

0.82103

0.59559

0.73794

0.56899

0.13804

0.84615

0.1055

0.51663

0.85679

0.83581

0.20143

0.01353

0.29861

0.52865

0

0.16477

0.35826

0.84621

0.84342

0.08534

0.07224

0.35231

0.4623

0

0.0796

0.44595

0.83734

0.85354

0.13219

0.1187

0.26698

0.54956

0

0.19894

0.00218

0.82332

0.8517

0.36226

0.42452

0

0.35856

0.0019

0.81322

0.85536

0.34267

0.23499

0

0.06374

0.47584

0.76686

0.87813

0.177

0.18484

0.20019

0.62651

0

Powiązania

B RAFAŁ - reprezentacja

W PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2010

26.08.2015

Pajo

Organizacja

wspólnik

27.11.2002

03.09.2010

Pajo

Organizacja

wspólnik

26.08.2015

W Paweł

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2002

09.07.2019

W Paweł

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2002

03.10.2007

W Jola

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

09.07.2019

B Rafał

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Wnęk Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2015 jest Wnęk Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2010 do 26.08.2015 był Pajo kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 27.11.2002 do 03.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Pajo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAJO DEVELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	"E & D" DEVELOPMENT SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000427434
2	PORTAL SP. Z O.O.	0000277916
3	MJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000808847
4	EUTHERM SP. Z O.O.	0000315108
5	PM HOLDING SP. Z O.O.	0000231150
6	GARBARY 45 SP. Z O.O.	0000768768
7	BUDOWNICTWO NAFTOWO GAZOWNICZE NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL	0000238949
8	POWER DEVELOPER SP. Z O.O.	0000694153
9	IMS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. PROJEKT 10 SP. K.	0000790648
10	DAMARO CONSTRUCTION W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000402203
11	VILLANIUM DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000842689
12	VIDOKOVA SP. Z O.O.	0000904213
13	BUDOWNICTWO OGÓLNE SP. Z O.O.	0000392853
14	ALMONI INVESTING SP. Z O.O.	0000840881
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JASTAN"	0000154281
16	PRINCESS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000013786
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HEPAMOS SP. Z O.O.	0000053294
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INWEX SP. Z O.O.	0000054496
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BAZ" SP. Z O.O.	0000106820
20	ŻELBET-MONTEX SP. Z O.O.	0000118305
21	MERT SP. Z O.O.	0000127524
22	"PBO-GRINBUD" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000131601
23	STAMBUD SP. Z O.O.	0000168865
24	PROBUD - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000176212
25	ŚRODOWISKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEWIDOMYCH	0000201691
26	GŁOGOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE	0000212471
27	BRYLANT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000296053
28	MALBUD KURIATA WAŻELIŃSKI SP. J.	0000298723
29	"KOLBUD" SP. J. WALDEMAR I BOGUMIŁA SKRODZCY	0000302499
30	BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE "ICOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307043

PAJO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000140363 NIP 7772684918 REGON 634403098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAJO DEVELOPER

PAJO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000140363 NIP
7772684918 REGON
634403098