Organizacja Olendry osiągnęła 404 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 186 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 528 zł.
Zysk netto wyniósł 203 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 186 zł w 2022 roku.
• 232 069 zł w 2021 roku.
• 323 870 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 658 zł w 2022 roku.
• 43 845 zł w 2021 roku.
• 13 498 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olendry wynosi 1 839 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 280 zł a 4 028 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 839 494 zł w 2022 roku.
• 940 613 zł w 2021 roku.
• 848 220 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olendry wyniosła 1 051 441 zł.
a
ktywa trwałe to 616 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 051 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 007 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 051 441 zł w 2022 roku.
• 865 764 zł w 2021 roku.
• 885 665 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olendry wyniosły 44 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 051 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 237 zł w 2022 roku
• 51 735 zł w 2021 roku
• 114 581 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olendry wykazała przychody na poziomie 404 186 zł.
Organizacja zarobiła 228 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 811 zł w 2022 roku
• 6312 zł w 2021 roku
• 3121 zł w 2020 roku
Organizacja Olendry wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.