Organizacja "agro - mird" osiągnęła 142 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 82 428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 274 zł.
Strata netto wyniosła 149 274 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 428 zł w 2022 roku.
• 289 970 zł w 2021 roku.
• 515 752 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 274 zł w 2022 roku.
• 165 535 zł w 2021 roku.
• 463 139 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro - mird" wynosi 1 668 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 391 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 668 323 zł w 2022 roku.
• 2 540 779 zł w 2021 roku.
• 3 757 566 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro - mird" wyniosła 2 106 887 zł.
a
ktywa trwałe to 1 138 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 967 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 106 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 097 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 106 887 zł w 2022 roku.
• 2 262 510 zł w 2021 roku.
• 2 092 935 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -386%.
Marża netto wyniosła -105%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro - mird" wyniosły 9059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 106 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9059 zł w 2022 roku
• 15 408 zł w 2021 roku
• 11 368 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro - mird" wykazała przychody na poziomie 142 428 zł.
Organizacja zarobiła -149 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro - mird" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipski Henryk
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2009 jest
Lipski Henryk
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2002 do 17.04.2009:
• Lipska Anna (50% udziałów)
• Lipski Henryk (50% udziałów)