Organizacja "az armaturen polska" osiągnęła 3 639 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 619 005 zł. Pozostałe przychody to 20 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 376 743 zł.
Zysk netto wyniósł 242 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 639 407 zł w 2022 roku.
• 7 726 602 zł w 2021 roku.
• 3 074 319 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 262 zł w 2022 roku.
• 697 525 zł w 2021 roku.
• 41 862 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "az armaturen polska" wynosi 6 061 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 422 624 zł a 14 219 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 061 562 zł w 2022 roku.
• 10 425 711 zł w 2021 roku.
• 5 537 337 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "az armaturen polska" wyniosła 4 454 401 zł.
a
ktywa trwałe to 1 296 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 157 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 454 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 554 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 412 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 454 401 zł w 2022 roku.
• 4 085 400 zł w 2021 roku.
• 4 937 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "az armaturen polska" wyniosły 899 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 454 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 412 zł w 2022 roku
• 772 673 zł w 2021 roku
• 510 573 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "az armaturen polska" wykazała przychody na poziomie 3 639 407 zł.
Organizacja zarobiła 301 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 741 zł w 2022 roku
• 67 648 zł w 2021 roku
• 17 655 zł w 2020 roku
Organizacja "az armaturen polska" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Az Armaturen Gmbh
posiada 30 udziałów, które stanowią 75% firmy.