Specjalizacja w nitonakrętkach nierdzewnych i elementach złącznych
Oferowanie nitów zrywalnych oraz nitonakrętek ocynkowanych i aluminiowych
Zastosowanie w budownictwie i motoryzacji
Uczestnictwo w targach branżowych
Dbanie o jakość i satysfakcję klientów
OLFOR to firma, która od 2007 roku specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości elementów złącznych, w szczególności nitonakrętek nierdzewnych oraz nitów. Z biegiem czasu oferta przedsiębiorstwa została rozszerzona o nitonakrętki ocynkowane oraz aluminiowe, co czyni ją bardziej wszechstronną w kontekście różnych potrzeb klientów. Oferowane produkty charakteryzują się odpornością na korozję, co sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w budownictwie i motoryzacji, gdzie jakość i trwałość połączeń są kluczowe. Oprócz nitonakrętek nierdzewnych, OLFOR dostarcza także nity zrywalne oraz różne znormalizowane elementy łączne, spełniając tym samym wymagania branżowe. Dbałość o jakość produktów oraz dążenie do zadowolenia klientów to priorytety firmy, co potwierdzają pozytywne opinie ze strony odbiorców. OLFOR regularnie uczestniczy w targach branżowych, co pozwala na dalszy rozwój i poszerzanie asortymentu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespół OLFOR jest w stanie doradzić klientom w wyborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olfor osiągnęła 3 832 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 813 143 zł. Pozostałe przychody to 19 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 259 918 zł.
Zysk netto wyniósł 553 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 277 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 832 314 zł w 2024 roku.
• 7 500 749 zł w 2023 roku.
• 5 351 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 224 zł w 2024 roku.
• 759 114 zł w 2023 roku.
• 378 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olfor wynosi 651 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olfor wynosi 8 156 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 388 464 zł a 18 071 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 718 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 156 238 zł w 2024 roku.
• 10 689 521 zł w 2023 roku.
• 7 221 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olfor wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olfor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olfor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olfor wynosi 304 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 904 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 904 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 453 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 904 tys. zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 969 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olfor wyniosły 3 161 776
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olfor wyniosła 6 846 196 zł.
a
ktywa trwałe to 3 239 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 606 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 846 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 517 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 328 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 282 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 846 196 zł w 2024 roku.
• 3 751 795 zł w 2023 roku.
• 3 536 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olfor wyniosły 2 328 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 846 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 328 243 zł w 2024 roku
• 215 041 zł w 2023 roku
• 683 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olfor wykazała przychody na poziomie 3 832 314 zł.
Organizacja zarobiła 556 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2838 zł w 2024 roku
• 200 068 zł w 2023 roku
• 97 323 zł w 2022 roku
Organizacja Olfor wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łangalis Marek
posiada 24050 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Łangalis Maja
posiada 24050 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łangalis Maja (50% udziałów)
• Łangalis Marek (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2022 do 20.09.2022
był Łangalis Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2022 do 07.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Łangalis Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.