Specjalizacja w nitonakrętkach nierdzewnych i elementach złącznych
Oferowanie nitów zrywalnych oraz nitonakrętek ocynkowanych i aluminiowych
Zastosowanie w budownictwie i motoryzacji
Uczestnictwo w targach branżowych
Dbanie o jakość i satysfakcję klientów
OLFOR to firma, która od 2007 roku specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości elementów złącznych, w szczególności nitonakrętek nierdzewnych oraz nitów. Z biegiem czasu oferta przedsiębiorstwa została rozszerzona o nitonakrętki ocynkowane oraz aluminiowe, co czyni ją bardziej wszechstronną w kontekście różnych potrzeb klientów. Oferowane produkty charakteryzują się odpornością na korozję, co sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w budownictwie i motoryzacji, gdzie jakość i trwałość połączeń są kluczowe. Oprócz nitonakrętek nierdzewnych, OLFOR dostarcza także nity zrywalne oraz różne znormalizowane elementy łączne, spełniając tym samym wymagania branżowe. Dbałość o jakość produktów oraz dążenie do zadowolenia klientów to priorytety firmy, co potwierdzają pozytywne opinie ze strony odbiorców. OLFOR regularnie uczestniczy w targach branżowych, co pozwala na dalszy rozwój i poszerzanie asortymentu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespół OLFOR jest w stanie doradzić klientom w wyborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olfor osiągnęła 3 832 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 813 143 zł. Pozostałe przychody to 19 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 259 918 zł.
Zysk netto wyniósł 553 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 277 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 832 314 zł w 2024 roku.
• 7 500 749 zł w 2023 roku.
• 5 351 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 224 zł w 2024 roku.
• 759 114 zł w 2023 roku.
• 378 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olfor wynosi 651 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olfor wynosi 8 156 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 388 464 zł a 18 071 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 718 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 156 238 zł w 2024 roku.
• 10 689 521 zł w 2023 roku.
• 7 221 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olfor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olfor wyniosły 3 161 776
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olfor wyniosła 6 846 196 zł.
a
ktywa trwałe to 3 239 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 606 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 846 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 517 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 328 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 282 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 846 196 zł w 2024 roku.
• 3 751 795 zł w 2023 roku.
• 3 536 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olfor wyniosły 2 328 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 846 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 328 243 zł w 2024 roku
• 215 041 zł w 2023 roku
• 683 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olfor wykazała przychody na poziomie 3 832 314 zł.
Organizacja zarobiła 556 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2838 zł w 2024 roku
• 200 068 zł w 2023 roku
• 97 323 zł w 2022 roku
Organizacja Olfor wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łangalis Marek
posiada 24050 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łangalis Maja
posiada 24050 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łangalis Marek (50% udziałów)
• Łangalis Maja (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2022 do 20.09.2022
był Łangalis Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2022 do 07.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Łangalis Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.