Specjalizacja w nitonakrętkach nierdzewnych i elementach złącznych|Oferowanie nitów zrywalnych oraz nitonakrętek ocynkowanych i aluminiowych|Zastosowanie w budownictwie i motoryzacji|Uczestnictwo w targach branżowych|Dbanie o jakość i satysfakcję klientów
OLFOR to firma, która od 2007 roku specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości elementów złącznych, w szczególności nitonakrętek nierdzewnych oraz nitów. Z biegiem czasu oferta przedsiębiorstwa została rozszerzona o nitonakrętki ocynkowane oraz aluminiowe, co czyni ją bardziej wszechstronną w kontekście różnych potrzeb klientów. Oferowane produkty charakteryzują się odpornością na korozję, co sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w budownictwie i motoryzacji, gdzie jakość i trwałość połączeń są kluczowe. Oprócz nitonakrętek nierdzewnych, OLFOR dostarcza także nity zrywalne oraz różne znormalizowane elementy łączne, spełniając tym samym wymagania branżowe. Dbałość o jakość produktów oraz dążenie do zadowolenia klientów to priorytety firmy, co potwierdzają pozytywne opinie ze strony odbiorców. OLFOR regularnie uczestniczy w targach branżowych, co pozwala na dalszy rozwój i poszerzanie asortymentu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespół OLFOR jest w stanie doradzić klientom w wyborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olfor osiągnęła 3 832 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 813 143 zł. Pozostałe przychody to 19 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 259 918 zł.
Zysk netto wyniósł 553 224 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 277 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 832 314 zł w 2024 roku. • 7 500 749 zł w 2023 roku. • 5 351 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 184 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 553 224 zł w 2024 roku. • 759 114 zł w 2023 roku. • 378 639 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olfor wynosi 8 156 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 388 464 zł a 18 071 809 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 718 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 156 238 zł w 2024 roku. • 10 689 521 zł w 2023 roku. • 7 221 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olfor wynosi 651 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Olfor wynosi 14 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olfor wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,618% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olfor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olfor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olfor wynosi 304 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 904 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 904 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 304 tys. zł w 2024 roku. • 453 tys. zł w 2023 roku. • 343 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 904 tys. zł w 2024 roku. • 1,19 mln zł w 2023 roku. • 969 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olfor wyniosły
3 161 776
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olfor wyniosła 6 846 196 zł.
a
ktywa trwałe to 3 239 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 606 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 846 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 517 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 328 243 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 282 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 846 196 zł w 2024 roku. • 3 751 795 zł w 2023 roku. • 3 536 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olfor wyniosły 2 328 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 846 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 328 243 zł w 2024 roku • 215 041 zł w 2023 roku • 683 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olfor wykazała przychody na poziomie 3 832 314 zł.
Organizacja zarobiła 556 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2838 zł w 2024 roku • 200 068 zł w 2023 roku • 97 323 zł w 2022 roku
Organizacja Olfor wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
−2 mies. 4 dni12-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łangalis Maja posiada 24050
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Łangalis Marek posiada 24050
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Łangalis Marek (50% udziałów) • Łangalis Maja (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2022 do 20.09.2022
był Łangalis Marek kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2022 do 07.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Łangalis Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.