Organizacja "international paint" osiągnęła 4 042 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 012 543 zł. Pozostałe przychody to 29 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 756 545 zł.
Zysk netto wyniósł 255 998 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 042 272 zł w 2022 roku.
• 3 675 321 zł w 2021 roku.
• 3 541 008 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 998 zł w 2022 roku.
• 196 565 zł w 2021 roku.
• 31 303 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "international paint" wynosi 4 995 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 276 458 zł a 10 105 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 995 298 zł w 2022 roku.
• 4 320 931 zł w 2021 roku.
• 3 422 921 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "international paint" wyniosła 2 779 383 zł.
a
ktywa trwałe to 44 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 734 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 779 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 701 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 779 383 zł w 2022 roku.
• 2 285 853 zł w 2021 roku.
• 1 820 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "international paint" wyniosły 1 077 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 779 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 440 zł w 2022 roku
• 839 908 zł w 2021 roku
• 570 678 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "international paint" wykazała przychody na poziomie 4 042 272 zł.
Organizacja zarobiła 295 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 048 zł w 2022 roku
• 25 523 zł w 2021 roku
• 8838 zł w 2020 roku
Organizacja "international paint" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Akzo Nobel (c) Holdings B.v.
posiada 80 udziałów, które stanowią 100% firmy.