Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "sztukowski" osiągnęła 70 302 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 270 101 zł. Pozostałe przychody to 32 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 566 056 zł.
Zysk netto wyniósł 704 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 141 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 302 958 zł w 2022 roku.
• 69 290 495 zł w 2021 roku.
• 59 130 859 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 704 045 zł w 2022 roku.
• 2 233 975 zł w 2021 roku.
• 139 792 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "sztukowski" wynosi 57 200 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 040 446 zł a 175 757 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 154 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 200 784 zł w 2022 roku.
• 62 117 496 zł w 2021 roku.
• 45 292 191 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "sztukowski" wyniosła 29 061 962 zł.
a
ktywa trwałe to 8 409 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 652 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 061 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 021 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 040 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 833 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 061 962 zł w 2022 roku.
• 24 893 082 zł w 2021 roku.
• 31 636 925 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "sztukowski" wyniosły 19 040 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 061 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 215 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 040 673 zł w 2022 roku
• 15 575 838 zł w 2021 roku
• 24 553 656 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "sztukowski" wykazała przychody na poziomie 70 302 958 zł.
Organizacja zarobiła 898 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 704 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 532 zł w 2022 roku
• 138 029 zł w 2021 roku
• 66 507 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "sztukowski" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.