Organizacja Przedsiębiorstwo rolnicze, produkcyjno-handlowo-usługowe "pierwoszów" osiągnęła 5 487 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 484 493 zł. Pozostałe przychody to 3322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 550 391 zł.
Zysk netto wyniósł 934 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 487 816 zł w 2022 roku.
• 3 981 025 zł w 2021 roku.
• 2 486 371 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 934 102 zł w 2022 roku.
• 1 201 032 zł w 2021 roku.
• 446 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolnicze, produkcyjno-handlowo-usługowe "pierwoszów" wynosi 16 877 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 231 723 zł a 50 571 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 877 152 zł w 2022 roku.
• 16 239 770 zł w 2021 roku.
• 9 540 214 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolnicze, produkcyjno-handlowo-usługowe "pierwoszów" wyniosła 13 042 047 zł.
a
ktywa trwałe to 8 328 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 713 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 042 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 642 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 042 047 zł w 2022 roku.
• 12 224 421 zł w 2021 roku.
• 11 038 538 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolnicze, produkcyjno-handlowo-usługowe "pierwoszów" wyniosły 399 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 042 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 113 zł w 2022 roku
• 515 590 zł w 2021 roku
• 530 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolnicze, produkcyjno-handlowo-usługowe "pierwoszów" wykazała przychody na poziomie 5 487 816 zł.
Organizacja zarobiła 1 007 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 934 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 096 zł w 2022 roku
• 86 990 zł w 2021 roku
• 1640 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolnicze, produkcyjno-handlowo-usługowe "pierwoszów" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Buczek Jan
posiada 554 udziałów, które stanowią 79.1% firmy.
Buczek Konrad
posiada 69 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.