Oferta obejmuje pistolety lakiernicze i akcesoria malarskie
Współpraca z uznanymi markami
Sprzedaż internetowa i stacjonarna
Dostępność szerokiego asortymentu dla odbiorców hurtowych
GRAFFIT to firma specjalizująca się w dystrybucji produktów oraz akcesoriów związanych z lakiernictwem, a także w dostarczaniu artykułów BHP. Z bogaty asortymentem, który obejmuje nie tylko profesjonalne narzędzia lakiernicze, ale również materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji różnorodnych projektów, firma wyróżnia się na rynku. W ofercie znajdują się m.in. pistolety lakiernicze, akcesoria do malowania, kleje, materiały ścierne oraz wysokiej jakości oleje do zabezpieczania drewna. GRAFFIT stawia na jakość swoich produktów, co potwierdzają współprace z uznanymi markami, takimi jak Festool, Heidelberg Coatings czy Huber. Od 10 lat obecna na rynku, firma zyskała reputację solidnego partnera biznesowego. Obok sprzedaży internetowej, GRAFFIT prowadzi również sklepy stacjonarne, co umożliwia klientom osobisty zakup oraz uzyskanie fachowej pomocy w doborze odpowiednich produktów. Celem firmy jest dostarczanie najlepszej jakości produktów w konkurencyjnych cenach, co sprawia, że stanowi atrakcyjną opcję dla zarówno klientów indywidualnych, jak i odbiorców hurtowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graffit osiągnęła 10 970 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 970 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 591 026 zł.
Zysk netto wyniósł 379 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 828 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 970 800 zł w 2024 roku.
• 9 253 522 zł w 2023 roku.
• 7 588 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 774 zł w 2024 roku.
• 268 361 zł w 2023 roku.
• 259 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graffit wynosi 468 tys. zł.
EBITDA Graffit wynosi 503 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graffit wynosi 9 910 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 077 851 zł a 27 427 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 651 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 910 815 zł w 2024 roku.
• 8 344 840 zł w 2023 roku.
• 6 999 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graffit wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graffit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 101 751
zł.
Koszty operacyjne Graffit wyniosły 10 502 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 101 751 zł w 2024 roku
• 950 521 zł w 2023 roku
• 848 278 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graffit wyniosła 2 555 596 zł.
a
ktywa trwałe to 36 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 504 166 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 14 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 540 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 437 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 103 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 540 602 zł w 2024 roku.
• 2 594 207 zł w 2023 roku.
• 2 420 072 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graffit wyniosły 1 103 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 540 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 103 468 zł w 2024 roku
• 1 124 367 zł w 2023 roku
• 1 218 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graffit wykazała przychody na poziomie 10 970 800 zł.
Organizacja zarobiła 468 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 261 zł w 2024 roku
• 28 996 zł w 2023 roku
• 28 268 zł w 2022 roku